| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013178 |
5.3.2014 |
Dopravná štúdia- zastavovací plán riešenia časti areálu vojenských skladov v Novom Meste... |
Dopravné stavby Trenčín, s.r.o. |
36717908 |
1 050,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12014 |
5.8.2014 |
Vypracovanie Dopravnej štúdie - areál vojenských kasární |
Dopravné stavby s.r.o. |
36717908 |
1 050,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018007 |
9.1.2018 |
Vypracovanie kontrolných znaleckých posudkov pre 5 objektov rekreačného areálu na Zelenej vode... |
Ing. Miroslav Gašparík |
|
1 050,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019239 |
18.10.2019 |
Papierové tašky s potlačou erbu Nové Mesto nad Váhom |
Universalprint, s.r.o. |
46126236 |
1 050,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019304 |
20.11.2019 |
Nákup papierových tašiek - MsÚ |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
1 050,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021117 |
26.4.2021 |
oprava auta Kia Soul - NM 963 BY |
František Jankech JaKub |
|
1 050,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202171 |
10.1.2022 |
Antigénové testovanie zamestnancov ZŠ a MsÚ - 28.11.2021 do 15.12.2021 |
Poliklinika MarMedico, s.r.o. |
46443878 |
1 050,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025254 |
17.7.2025 |
Leto s/pod hviezdami - 16.8.2025 - hrad Beckov /koncert Jana Kirschner/ - odmena pre ZŠ, MŠ,... |
Legalex |
47203927 |
1 050,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023304 |
14.11.2023 |
Vybavenie Zariadenia pre seniorov, Poľná, Nové Mesto nad Váhom |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. - eSHOP |
36 515 388 |
1 050,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230000234 |
4.12.2023 |
Germicídny žiarič - ZpS, Poľná |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
1 050,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052217071 |
13.6.2022 |
Vyúčtovanie elektriky - 3/2022 - MsÚ, Útulok, ZOS, sobáška, sýpka |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1 051,48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012234 |
19.12.2012 |
Nákup zimnej obuvi |
EMBE - OBUV |
34490663 |
1 054,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12012 |
3.1.2013 |
Pánska zimná obuv - MsP
|
EMBE - OBUV - Mária Brlitová |
34490663 |
1 054,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1072020 |
15.12.2020 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 054,16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019138 |
4.6.2019 |
ročná aktualizácia poštového servera Kerio Connect |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
1 056,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190143 |
26.7.2019 |
Ročná aktualizácia licencií pre poštový server Kerio |
JKC, s. r. o. |
44310595 |
1 056,00 EUR |
| Detail |
Objednávka |
2024043 |
28.2.2024 |
dodanie sieťovej karty pre GPON |
LAGOM s.r.o. |
52 489 451 |
1 056,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240074 |
3.4.2024 |
Sieťová karta pre GPON |
LAGOM s.r.o. |
52489451 |
1 056,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
382021 |
19.8.2021 |
náklady SU |
Obec Horná Streda |
311553 |
1 057,05 EUR |
| Detail |
Faktúra |
7300210604 |
11.10.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 8/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 057,68 EUR |
