Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	8220042853	14.12.2018	Telekomunikačné služby - 10/2018 - MsÚ	Slovak Telekom a.s.	35763469	27,98 EUR
Detail	Faktúra došlá	8222061197	20.12.2018	Telekomunikačné služby - 11/2018	Slovak Telekom a.s.	35763469	27,98 EUR
Detail	Faktúra došlá	8226133966	22.2.2019	Telekomunikačné služby - 1/2019 - MsÚ	Slovak Telekom a.s.	35763469	27,98 EUR
Detail	Faktúra došlá	3413934263	7.4.2017	Telekomunikačné služby 2/2017 - MsÚ	Slovak Telekom a.s.	35763469	27,99 EUR
Detail	Faktúra došlá	3416869423	20.7.2017	Telekomunikačné služby - MsÚ	Slovak Telekom a.s.	35763469	27,99 EUR
Detail	Faktúra došlá	3418814789	11.9.2017	Telekomunikačné služby - 8/2017 - MsÚ	Slovak Telekom a.s.	35763469	27,99 EUR
Detail	Faktúra došlá	3419775998	19.10.2017	Telekomunikačné služby - MsÚ	Slovak Telekom a.s.	35763469	27,99 EUR
Detail	Faktúra došlá	3420256768	13.11.2017	Telekomunikačné služby - 10/2017	Slovak Telekom a.s.	35763469	27,99 EUR
Detail	Faktúra došlá	3420325970	12.12.2017	Telekomunikačné služby - MsÚ	Slovak Telekom a.s.	35763469	27,99 EUR
Detail	Faktúra došlá	3420389033	15.1.2018	Telekomunikačné služby - 12/2017 MsÚ	Slovak Telekom a.s.	35763469	27,99 EUR
Detail	Faktúra došlá	3500010361	12.2.2018	Telekomunikačné služby - 1/2018 - MsÚ	Slovak Telekom a.s.	35763469	27,99 EUR
Detail	Faktúra došlá	3500208645	14.6.2018	Telekomunikačné služby 4/2018	Slovak Telekom a.s.	35763469	27,99 EUR
Detail	Faktúra došlá	22102012	2.11.2012	Zmeny v regionálnom školstve - školenie	WINGS, Pagáčová M. Mgr.	33493065	28,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140606	19.12.2014	Oprava a prečistenie odpadu - Útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	28,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2019055	15.3.2019	auto- Voľby Prezidenta SR 2019	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	28,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7604276511	7.6.2016	Telekomunikačné služby - 4/2016 - MsÚ	Slovak Telekom a.s.	35763469	28,06 EUR
Detail	Faktúra došlá	423001272	4.12.2023	Vodné, stočné, zrážky - 6.9. do 17.10.2023 - ZOS, opravená	Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s.	36302724	28,07 EUR
Detail	Faktúra došlá	2016800038	16.2.2016	Benzín 1/2016 - MsÚ	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	28,08 EUR
Detail	Faktúra došlá	7606204986	2.8.2016	Telekomunikačné služby MsÚ -6/2016	Slovak Telekom a.s.	35763469	28,09 EUR
Detail	Faktúra došlá	3417845729	14.8.2017	telekomunikačné služby	Slovak Telekom a.s.	35763469	28,09 EUR