| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
232087 |
1.8.2023 |
Čistenie a dezninfekcia budovy MsÚ |
Ronas s.r.o. |
52217621 |
3 396,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
232088 |
1.8.2023 |
Doprava - čistenie budovy MsÚ |
Ronas s.r.o. |
52217621 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230714 |
1.8.2023 |
Odchyt holubov po dobu jedného mesiaca - 6/2023 |
Odchyt Holubov s.r.o. |
46521640 |
950,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80935868 |
1.8.2023 |
Telekomunikačné služby - fotopasce - MsP |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
39,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230701 |
1.8.2023 |
Realizácia procesu VO - Rozšírenie kapacity MŠ Poľovnícka - interiérové vybavenie |
VOLUMA SK, s.r.o. |
50813561 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230142 |
1.8.2023 |
Predĺženie licencie na zálohovací softvér |
JKC, s. r. o. |
44310595 |
745,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230143 |
1.8.2023 |
Predĺženie licencie poštového setvera |
JKC, s. r. o. |
44310595 |
2 030,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230144 |
1.8.2023 |
Oprava problému s virtualizačným serverom |
JKC, s. r. o. |
44310595 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23300947 |
1.8.2023 |
Povinnosti prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania v ochrane ovzdušia - online školenie - Ing.... |
Verlag Dashofer s.r.o. |
35730129 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023045 |
1.8.2023 |
Oprava plochej strechy MŠ Hviezdoslavová NMnV |
STAVin s.r.o. |
36331562 |
2 912,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023044 |
1.8.2023 |
Oprava plochej strechy MŠ Hurbanova NMnV |
STAVin s.r.o. |
36331562 |
2 378,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023034 |
1.8.2023 |
Prevedené stavebné práce - Prestavba objektu súp. č.1639 na ZpS |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
152 611,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23220 |
1.8.2023 |
Nájom za nevytové priestory - II. štvrťrok 2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
114,21 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230009 |
1.8.2023 |
Na základe Zmluvy o nájme č. 220/2007 zo dňa 18.09.2007 a Dodatku č. 1, Vám fakturujeme... |
Československá obchodná banka, a.s. |
36854140 |
107,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052340166 |
1.8.2023 |
Vyúčtovanie elektriny 6/2023 - MsÚ, ZOS, Útulok, sobáška, sýpka |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1 701,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
1.8.2023 |
Telekomunikačné služby 7/2023 - MsÚ, MsP, ZOS, Útulok, KD |
Slovanet a.s. |
35954612 |
387,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230194 |
1.8.2023 |
Preprava autobusom na vystúpenie DFS Čakanka na trase NMnV - Uherský Brod a späť |
Sun bus, s.r.o. |
48032247 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800747 |
1.8.2023 |
Benzín 7/2023 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
60,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800748 |
1.8.2023 |
Benzín 7/2023 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
76,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
722023 |
1.8.2023 |
Opatrovateľská služba - 6/2023 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
10 688,57 EUR |
