| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023219 |
6.9.2023 |
dodanie tonerov |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
190,60 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku |
RSK-2023/02 |
5.9.2023 |
Poskytnutie finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby. |
Sýkorka n.o. |
45747296 |
1 832,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku |
RSK-2023/03 |
5.9.2023 |
Poskytnutie finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby. |
PE-ES n.o. |
37923251 |
1 644,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku |
RSK-2023/04 |
5.9.2023 |
Poskytnutie finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby. |
BELLINA n.o. |
52649491 |
3 288,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023217 |
5.9.2023 |
rozšírenie MIS: Agenda - Komunálny odpad množstvovým zberom |
A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis, s.r.o. |
31359159 |
1 920,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023214 |
4.9.2023 |
Papierové taška a reflexné kľúčenky |
Universalprint, s.r.o. |
46126236 |
633,36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023215 |
4.9.2023 |
Tabuľa na cintorín - pomník SNP |
Universalprint, s.r.o. |
46126236 |
114,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023216 |
4.9.2023 |
vybavenie zariadenia kuchyne MŠ Poľovnícka |
RM Gastro - JAZ s.r.o |
34153004 |
668,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0342023 |
2.9.2023 |
služby SUS |
Obec Dolné Srnie |
311511 |
392,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0362023 |
2.9.2023 |
služby SUS |
Obec Horná Streda |
311553 |
1 205,82 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0452023 |
2.9.2023 |
služby SUS |
Obec Moravské Lieskové |
311791 |
2 460,53 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0562023 |
2.9.2023 |
služby SUS |
Obec Zemianske Podhradie |
699098 |
839,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230370 |
2.9.2023 |
Dodávka a montáž strešných okien - ul. Klčové 2480/31, byt č.28 - Podnikateľ.zámer r.2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
9 509,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230371 |
2.9.2023 |
Nákklady na opravu a údržbu bytových domov 6/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 719,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230372 |
2.9.2023 |
Dodávka a montáž strešných okien - ul. Klčové 2480/31, byt č.16 - Podnikateľ. zámer r.2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
7 607,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230374 |
2.9.2023 |
Dodávka a montáž strešných okien - ul. Klčové 2480/31, byt č.30 - Podnikateľ. zámer r.2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 803,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230364 |
2.9.2023 |
Poltopánky, Bennon Panther XTR, 19 párov - MSP |
SABRINA MODELLE s.r.o. |
36525685 |
1 812,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800804 |
2.9.2023 |
Benzín 7/2023 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
238,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2307124 |
2.9.2023 |
Webová aplikácia pre inventarizáciu majetku prostredníctvom mobilného zariadenia |
A.V.I.S., spol. s.r.o. |
31359159 |
3 780,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2307120 |
2.9.2023 |
Školenie modulu Dochádzka a Customizačné práce pri implementácii modulu Dochádzka |
A.V.I.S., spol. s.r.o. |
31359159 |
180,00 EUR |
