| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800834 |
2.9.2023 |
Benzín 7/2023 MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
135,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8679059255 |
2.9.2023 |
Záloha plynu 8/2023 - MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
1 381,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012351979 |
2.9.2023 |
Záloha za el. energiu 8/2023 - KD, ZV |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
74,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200230957 |
2.9.2023 |
Záloha za vodné, stočné, teplo a TÚV, zrážky - 8/2023 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
686,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023009 |
2.9.2023 |
Projekt dočasného dopravného značenia a kompetný inžiniering - NMJ 2023 |
JUNONA s.r.o. |
36319589 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
2.9.2023 |
Telekomunikačné služby - 8/2023 - MsÚ, MsP |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
597,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2317050 |
2.9.2023 |
Elektronická komunikačná služba - 8/2023 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2317051 |
2.9.2023 |
Prenájom optickej siete - 8/2023 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023220061 |
2.9.2023 |
Prepravné 7/2023 |
SAD Trenčín a.s. |
36323977 |
1 710,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023000521 |
2.9.2023 |
Laboratórny rozbor vzoriek zeleniny prot.č. 2595/23, 2596/23, 2597/23 - mestské trhovisko |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610968 |
79,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0402023 |
2.9.2023 |
služby SUS |
Obec Kálnica |
311669 |
433,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
192023 |
2.9.2023 |
Realizácia VO - zvýšenie úrovne inf. a kyber. bezpečnosti, exteriérový kiosk, odolný... |
Ing. Vratislav Vetrák |
37667041 |
1 750,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2380616495 |
2.9.2023 |
Nákup lekárničky so štandardným vybavením - MsP |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
128,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230163 |
2.9.2023 |
Predĺženie licencie - Kerio Control |
JKC, s. r. o. |
44310595 |
1 362,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001620646 |
2.9.2023 |
Spracovanie peňažných PP - 7/2023 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
2,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80935868 |
2.9.2023 |
Telekomunikačné služby 7/2023 - foto pasce MsP |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
39,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
231314 |
2.9.2023 |
dlažba zatrávňovacia, Holand klasik,palety |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
2 897,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
142720823 |
2.9.2023 |
Rozbor pitnej vody - MŠ Poľovnícka |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
106,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230071 |
2.9.2023 |
Posezónna úprava futbalových ihrísk - AFC |
KOSENIE 1, s.r.o. |
47243643 |
3 900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0472023 |
2.9.2023 |
služby SUS |
Obec Nová Lehota |
311847 |
329,82 EUR |
