| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
202306041 |
1.8.2023 |
Reklamné predmety |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
1 359,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023203 |
1.8.2023 |
Autobusová preprava na trase NMnV - Uherský Brod a späť |
ATM Group, s.r.o. |
43944311 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023375 |
1.8.2023 |
Spracovanie projektu pre podanie žiadosti o dotáciu v oblasti podpory regionálneho rozvoja |
AMONIT s.r.o. |
43983278 |
828,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800717 |
1.8.2023 |
Umývací program 6/2023 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
7,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1023070902 |
1.8.2023 |
Výkon zodpovednej osoby - 7/2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
262,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202306057 |
1.8.2023 |
Tlač plagátov a banerov - Leto NMnV |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
342,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800716 |
1.8.2023 |
Benzín 6/2023 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
111,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2317045 |
1.8.2023 |
Prenájom optickej siete - 7/2023 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001612849 |
1.8.2023 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov - 6/2023 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
232038 |
1.8.2023 |
prenájom kopírka |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
212,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20231531 |
1.8.2023 |
odvoz komunálneho odpadu |
Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom |
00350656 |
99,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200230833 |
1.8.2023 |
energie a nájom |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 920,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6230412512 |
1.8.2023 |
telefony |
Slovanet a.s. |
35954612 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023096 |
1.8.2023 |
Ročná licencia k software Digi-Správa - 5/2023 do 5/2024 |
SYSTEM-DIGITAL s.r.o. |
08417571 |
1 300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8804589222 |
1.8.2023 |
Záloha plynu 7/2023 - MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
1 381,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200230845 |
1.8.2023 |
Záloha za vodné, stočné, teplo a TÚV, zrážky - 7/2023 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
686,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023014 |
1.8.2023 |
Správa aplikácie - 7/2023 - Novinky z mesta |
8P, s.r.o. |
52014169 |
199,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2317044 |
1.8.2023 |
Elektronická komunikačná služba - 7/2023 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
1.8.2023 |
Telekomunikačné služby - 7/2023 - MsÚ, MsP |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
504,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230012 |
1.8.2023 |
Polohopisný a výškopisný plán - areál Detského domova, dvot medzi byt. Ul. kpt. Nálepku a... |
Vladimír Hronček - VH REAL |
33223513 |
720,00 EUR |
