| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
223030183 |
16.3.2023 |
Voda 9/2022 až 1/2023 - chata ZV |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
21,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800144 |
16.3.2023 |
Benzín 2/2023 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
151,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800145 |
16.3.2023 |
Benzín 2/2023 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
134,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230028 |
16.3.2023 |
Prefakturácia spotreby studenej vody za rok 2022 - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 515,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
52023 |
16.3.2023 |
Opatrovateľská služba - 1/2023 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
11 324,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
16.3.2023 |
Telekomunikačné služby - 2/2023 - MsÚ, MsP, ZOS, Útulok, KD, ZV |
Slovanet a.s. |
35954612 |
425,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230019 |
16.3.2023 |
Smaltové tabule a domové čísla |
SMALT MIŠÍK s.r.o. |
54023203 |
711,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2301037 |
16.3.2023 |
Kontrola komínových telies - MsÚ, ZOS, ŠH, AFC |
KOMÍNSYSTÉM s.r.o. |
34099301 |
210,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230009 |
16.3.2023 |
Upevnenie radiátora WC ženy - MsÚ 2 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
311863 |
16.3.2023 |
Členský príspevok na rok 2023 |
Asociácia prednostov úradu miestnej samosprávy v SR |
30843570 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001578400 |
16.3.2023 |
Poštové služby - 1/2023 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1 118,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230014 |
16.3.2023 |
Právne služby - sporová agenda v zmysle zmluvy č.3/2021/I-OPSM - Zelená voda |
inLEGAL |
52645991 |
782,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2322003 |
16.3.2023 |
Termostatizácia a hydraulické vyregulovanie vykurovacej súpravy 2. splátka - ZŠ, MŠ, CVČ,... |
Vyregulovanie.sk s.r.o. |
45906131 |
98 109,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800173 |
16.3.2023 |
Benzín 2/2023 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
156,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800175 |
16.3.2023 |
Benzín 2/2023 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
79,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223032156 |
16.3.2023 |
Vodné, stočné, zrážky od 6.1.-13.2.2023 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
149,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100230013 |
16.3.2023 |
Náklady vynaložené komisionárom na služby poskytované s užívaním neobsadených bytov... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
-19,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100230011 |
16.3.2023 |
Odmena komisionára - 2/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 101,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100230010 |
16.3.2023 |
Odmena komisionára - 2/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4 521,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110230146 |
16.3.2023 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 2/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 074,97 EUR |
