| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
352022 |
15.8.2022 |
služby stavebný úrad |
Obec Horná Streda |
311553 |
1 318,07 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
502022 |
15.8.2022 |
služby stavebný úrad |
Obec Potvorice |
311936 |
141,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001525064 |
15.8.2022 |
poštovné SUS |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1 694,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001525065 |
15.8.2022 |
Poštové služby - 6/2022 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1 165,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222040653 |
15.8.2022 |
Vodné, stočné, zrážky 6/2022 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
103,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022039 |
15.8.2022 |
Smaltové súpisné a orientačné čísla |
SMALTOVŇA HOLÍČ, s.r.o. |
50828843 |
484,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
6210085 |
15.8.2022 |
služby stavebnýúrad |
Obec Zemianske Podhradie |
699098 |
202,46 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
922021 |
15.8.2022 |
služby SU 4.štvrťrok |
Obec Haluzice |
687235 |
220,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202200470 |
15.8.2022 |
Dodanie fermentačného zariadenia pre TSM |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
75 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
412022 |
15.8.2022 |
služby stavebný úrad |
Obec Lúka |
311758 |
397,59 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
422022 |
15.8.2022 |
služby stavebný úrad |
Obec Modrová |
311782 |
177,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
442022 |
15.8.2022 |
služby stavebný úrad |
Obec Moravské Lieskové |
311791 |
812,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2207305 |
15.8.2022 |
Vypracovanie PD - pochôdzna fontána Tematínska |
BEGRA spol. sro |
35881640 |
3 860,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
472022 |
15.8.2022 |
služby stavebný úrad |
Obec Nová Ves nad Váhom |
699080 |
203,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
482022 |
15.8.2022 |
služby stavebný úrad |
Obec Očkov |
311871 |
254,09 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
542022 |
15.8.2022 |
služby stavebný úrad |
Obec Višňové |
312151 |
150,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110220221 |
15.8.2022 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 7/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 074,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100220065 |
15.8.2022 |
Odmena komisionára - 7/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 454,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100220066 |
15.8.2022 |
Odmena komisionára - 7/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
841,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022009 |
15.8.2022 |
Správa aplikácie - 7/2022 - Novinky z mesta |
8P, s.r.o. |
52014169 |
336,00 EUR |
