| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
712022 |
15.8.2022 |
Opatrovateľská služba - 6/2022 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
8 770,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220066 |
15.8.2022 |
Podsezónna úprava trávnikov - AFC |
KOSENIE 1, s.r.o. |
47243643 |
4 008,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
392022 |
15.8.2022 |
služby stavebný úrad |
Obec Kálnica |
311669 |
641,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800805 |
15.8.2022 |
Benzín 7/2022 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
112,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
770484839 |
15.8.2022 |
stravné lístky |
Edenred Slovakia,s.r.o. |
? |
403,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1401073197 |
15.8.2022 |
telefon prednosta |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
16,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
172022 |
15.8.2022 |
Elektromontážne práce - Útulok |
KOMPEL, s.r.o. |
53279018 |
352,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2210606 |
15.8.2022 |
Potravinová výpomoc pre Ukrajinu |
GASTRO STAR, s.r.o. |
36831867 |
2 018,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022019 |
15.8.2022 |
Vystúpenie k historickému sprievodu - korunovačné klenoty |
Rytieri Vir fortis |
45029946 |
3 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22022 |
15.8.2022 |
Vystúpenie DH Bodovanka - Leto s hudbou 2022 |
Dychová hudba Bodovanka |
31873936 |
550,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
652022 |
15.8.2022 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 042,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
642022 |
15.8.2022 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
2 855,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
632022 |
15.8.2022 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
514,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
622022 |
15.8.2022 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 665,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
612022 |
15.8.2022 |
upratovacie služby |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
215,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
312022 |
15.8.2022 |
služby stavebný úrad |
Obec Bzince pod Javorinou |
311456 |
799,69 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
362022 |
15.8.2022 |
služby stavebný úrad |
Obec Hôrka nad Váhom |
311596 |
138,41 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
552022 |
15.8.2022 |
služby stavebný úrad |
Obec Zemianske Podhradie |
699098 |
451,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2207301 |
15.8.2022 |
Oprava osvetlenia fontány - Námestie Slobody |
BEGRA spol. sro |
35881640 |
11 985,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22100935 |
15.8.2022 |
kancelárske potreby |
INCOMP MEDIA,s.r.o. |
? |
573,66 EUR |
