Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	7200220612	13.6.2022	Vyúčtovanie za rok 2021 vodné stočné, zrážky - nebytový priestor Nám. Slobody 2/2,...	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	370,44 EUR
Detail	Faktúra došlá	2217029	13.6.2022	Prenájom optickej siete - 5/2022 - MsP	O-NET s.r.o.	36336653	829,51 EUR
Detail	Faktúra došlá	2217028	13.6.2022	Elektrokomunikačné služby - 5/2022	O-NET s.r.o.	36336653	67,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	18052022	13.6.2022	Celoslovenské 2-dňové online pracovné stretnutie pre personalistov a mzdárov - Ing. Lišková	Združenie obcí - regionálne centrum samosprávy v Nitre	0034006656	40,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	202202	13.6.2022	Vystúpenie DH Borovienka - oslava 1.mája a stavanie mája	Folklórny súbor LUSK Krakovany	37990161	750,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2022005	13.6.2022	Správa aplikácie - 5/2022 - Novinky z mesta	8P, s.r.o.	52014169	336,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1012235613	13.6.2022	Záloha elektriky - 5/2022 - KD, ZV	MAGNA ENERGIA a.s.	35743565	35,57 EUR
Detail	Faktúra došlá	7602007	13.6.2022	Trovy exekúcie - M. Čeháková	Exekútorský úrad JUDr.Ing. Ivan Šteiner, PhD.	37913581	212,81 EUR
Detail	Faktúra došlá	2220800503	13.6.2022	Benzín 5/2022 - MsÚ	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	160,26 EUR
Detail	Faktúra došlá	2220800504	13.6.2022	Benzín 5/2022 - MsP	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	63,18 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	942021	13.6.2022	služby SU 4.kvartál	Obec Hôrka nad Váhom	311596	1 131,90 EUR
Detail	Faktúra došlá	00922022	13.6.2022	služby SUS	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	2 067,79 EUR
Detail	Faktúra došlá	0422022	13.6.2022	upratovacie služby	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	194,33 EUR
Detail	Faktúra došlá	0452022	13.6.2022	služby SUS	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	768,19 EUR
Detail	Faktúra došlá	0432022	13.6.2022	služby SUS	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	1 511,45 EUR
Detail	Faktúra došlá	1022041	13.6.2022	HER Riadiaci softvér, HER SIE Index zvuku - ročná licencia	A.S. Partner s.r.o.	31670041	511,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	2022041	13.6.2022	Dodanie polopodzemných kontajnerov v meste	REDOX - ENEX s.r.o.	50407821	75 520,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	80935868	13.6.2022	Telekomunikačné služby - 4/2022 - MsP	O2 Slovakia, s.r.o.	35848863	32,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	262022	13.6.2022	Ozvučenie k oslave 77. výročia ukončenia II. sv. vojny	Madro Ľubomír, Ing.	40270343	80,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	11052022	13.6.2022	Realizácia verejného obstarávania - špeciálne vozidlo na zber odpadu s hydraulickou rukou na...	VO-TOR s.r.o.	50634178	1 400,00 EUR