| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2022002 |
13.6.2022 |
Účinkovanie k oslave 77.výročia ukončenia II. sv. vojny |
Cantabile - Miešaný spevácky zbor |
36131431 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052224401 |
13.6.2022 |
Vyúčtovanie elektriky 4/2022 - MsÚ, ZOS, Útulok, sobáška, sýpka |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
971,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222026380 |
13.6.2022 |
Vodné, stočné, zrážky - 4/2022 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
78,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220009 |
13.6.2022 |
Vyhotovenie podkladových máp - NMJ |
Vladimír Hronček - VH REAL |
33223513 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2235105383 |
13.6.2022 |
Inzercia - Výberové konanie, Oznámenie o voľnom pracovnom mieste |
Petit Press a.s. |
35790253 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20223004 |
13.6.2022 |
Veniec zo živej čečiny - kladenie vencov Park J.M. Hurbana |
Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom |
00350656 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2221111474 |
13.6.2022 |
Autorská odmena - Koncert ku Dňu matiek 2022 |
SOZA |
00178454 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22951871 |
13.6.2022 |
Verejné obstarávanie a on-line kniha - predplatné 7/2022 do 6/2024 |
Verlag Dashofer s.r.o. |
35730129 |
554,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22079 |
13.6.2022 |
Revízie plynových kotlov a spotrebičov - MsÚ, ZOS, ŠH, AFC |
Jozef Koiš - revízie Koiš |
30351448 |
765,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100220045 |
13.6.2022 |
Náklady vynaložené komisionárom na služby poskytované s užívaním neobsadených bytov - r.... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
448,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022123 |
13.6.2022 |
Dodávka a montáž WC - Útulok |
CENTRÁL-PLUS, s.r.o. |
36413500 |
1 849,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022011 |
13.6.2022 |
Prevedené práce - Oprava oplotenia ihrísk v NMnV |
SLOVIMM, s.r.o. |
36221031 |
4 853,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2222400197 |
13.6.2022 |
Snart City Summit 2022 - školenie - Ing. arch. Serdahelyová |
Petit Press a.s. |
35790253 |
164,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800560 |
13.6.2022 |
Benzín 5/2022 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
173,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1112215 |
13.6.2022 |
Prevedené stavebné práce - Objekt rýchleho občerstvenia Zelená voda |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
27 675,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41220014 |
13.6.2022 |
Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom 1. časť 2ks/25 € 2. časť 2ks/12 € |
ME-TRADEX s.r.o. |
46854771 |
74,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
770478924 |
13.6.2022 |
stravné lístky |
Edenred Slovakia,s.r.o. |
? |
403,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100220043 |
13.6.2022 |
Odmena komisionára - 5/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 454,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100220044 |
13.6.2022 |
Odmena komisionára - 5/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
841,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110220164 |
13.6.2022 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - 5/2022 - nebyty |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 997,04 EUR |
