Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	20522	13.6.2022	Osvedčovanie listín a podpisov na listinách - školenie - B. Sadloňová	Regionálne združenie miest a obcí SP	34006273	20,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	20220016	13.6.2022	Právne služby - preteky	inLEGAL	52645991	2 483,53 EUR
Detail	Faktúra došlá	1431015029	13.6.2022	mobil	O2 Slovakia, s.r.o.	35848863	16,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	292022	13.6.2022	Zdravotné posudky za obdobie 01-04/2022	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	27,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	20220468	13.6.2022	Nákup tonerov	RENOT SK s.r.o.	45667811	14,52 EUR
Detail	Faktúra došlá	9001509975	13.6.2022	poštovné SUS	Slovenská pošta a.s.	36631124	1 785,70 EUR
Detail	Faktúra došlá	9001509976	13.6.2022	Poštové služby - 4/2022	Slovenská pošta a.s.	36631124	1 026,75 EUR
Detail	Faktúra došlá	6080622	13.6.2022	Pracovné stretnutie matrikárok - školenie - Sadloňová	Regionálne vzdelávacie centrum	31938434	220,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2022043	13.6.2022	Oprava závesného plynového kotla - MsÚ 2	Kopún Vladimír - Plynoterm	37025988	285,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2210003	13.6.2022	Vystúpenie Maroša Banga - Deň matiek 2022	Ambrelo, o.z.	30869455	500,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1010051701	13.6.2022	Telekomunikačné služby - 5/2022 - MsÚ, MsP, ZOS, Útulok, KD, ZV	Slovanet a.s.	35954612	543,49 EUR
Detail	Faktúra došlá	10220003	13.6.2022	Koncert a doprovod ekomenickej pobožnosti - oslavy 400. výročie narodenie J. Hašku	4W -občianske združenie	42081505	400,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	502022	13.6.2022	Opatrovateľská služba - 4/2022	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	5 899,19 EUR
Detail	Faktúra došlá	1502940552	13.6.2022	Vyjadrenie k PpÚP - Mestská plaváreň a letné kúpalisko	Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s.	36302724	32,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2220800528	13.6.2022	Benzín 5/2022 - MsP	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	92,44 EUR
Detail	Faktúra došlá	2220800530	13.6.2022	Benzín 5/2022 - MsÚ	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	140,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300220269	13.6.2022	Kontrola prečerpávacej stanice - s. č. 2192-2199, Trenčianska ul.	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	332,55 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300220270	13.6.2022	Podnik. zámer na r.2022, p.č. 12 - alikvotná časť nákl. kontrola prečerpávacej stanice -...	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	47,70 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300220286	13.6.2022	Maliarske práce - ZOS	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	306,94 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300220289	13.6.2022	Podnik. zámer na r.2022, p.č. 27 - výmena strešných okien - Klčové 2480	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	16 746,49 EUR