| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2021271 |
9.12.2021 |
Prekládka trasy OSK, NOC+ROC-026-PN/NM v NMnV - Tematínska ul. |
MICHLOVSKÝ , spol. s.r.o. |
36230537 |
3 608,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41120568 |
9.12.2021 |
Projekt pre stavebné povolenie - Nadstavba a prístavba MŠ, Poľovnícka - SO-01 Materská škola |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
780,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021110088 |
9.12.2021 |
Prevedené asfaltérske práce - Rekon. miestnej komunikácie Tematínska - čast odvodnenie,... |
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
214 788,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210734 |
9.12.2021 |
Dodávka poklopov na kanalizačné šachty - ul. Tematínska |
VODOCENTRUM s.r.o. |
34138200 |
688,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1507630921 |
9.12.2021 |
Vyjadrenie k PpSP - Rek. miestnej komunikácie ul. Tematínska a prepojenie na ul. Nová - verejné... |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021101 |
9.12.2021 |
Oprava strechy na BD 6312 na Ul. J. Kréna |
STAVin s.r.o. |
36331562 |
6 294,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100210101 |
9.12.2021 |
Odmena komisionára - 11/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 454,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100210102 |
9.12.2021 |
Odmena komisionára - 11/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
841,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110210280 |
9.12.2021 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 11/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 992,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110210281 |
9.12.2021 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 11/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 074,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210717 |
9.12.2021 |
Murárske práce - Maľovanie vchodov a oprava schodísk BD 2526 ul. Lieskovská |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
98,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210100 |
9.12.2021 |
CMS - prevádzka www domény - predplatné 8/2021 - 7/2022 |
NETIX Solutions s.r.o. |
43783627 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3321743 |
9.12.2021 |
Prístup na informačný portál r. 2022 - www.ebts.besoft.sk |
BE-SOFT a.s. |
36191337 |
345,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210723 |
9.12.2021 |
Maľovanie vchodov a oprava schodísk - Lieskovská 2526 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 460,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210725 |
9.12.2021 |
Vodárenské práce - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
68,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21221 |
9.12.2021 |
Digitalizácia účtovníctva a novela zákona o účtovníctve účinná od 1.1.2022 - školenie -... |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5921026637 |
9.12.2021 |
Mzdové centrum, Verejná správa SR - predplatné r. 2022 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
553,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210739 |
9.12.2021 |
Manipulácia s čerpadlami na Trenčianskej ul. - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
7,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210741 |
9.12.2021 |
Utesnenie a pretmelenie strechy - Trenčianska č. 2192, 2198 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
312,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210742 |
9.12.2021 |
Havarijná oprava fasády - Čachtická 2610/22 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4 200,00 EUR |
