| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2021006 |
21.6.2021 |
Správa aplikácie - 6/2021 - Novinky z mesta |
8P, s.r.o. |
52014169 |
336,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100210049 |
21.6.2021 |
Náklady vynaložené komisionárom na služby poskytované s užívaním neobsadených bytov - r.... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
312,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5898589840 |
21.6.2021 |
Inzercia - OVS - stavba s.č. 2078 - Dom záhradkárov |
Ministerstvo spravodlivosti SR |
166073 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120800538 |
21.6.2021 |
Benzín 6/2021 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
60,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210792 |
21.6.2021 |
Elektroinštalačný materiál na kamerový systém - park D. Štubňu |
KOP elektro s.r.o. |
50739484 |
559,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001418255 |
21.6.2021 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov - 5/2021 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
9,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021048 |
21.6.2021 |
Vykonané práce - Prestavba objektu AB TSM, ul. Klčové |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
72 203,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021045 |
21.6.2021 |
Inžinierska činnosť a dodanie projektovej dokum. - Prestavba 2NP a podkrovia súp. č. 23 na... |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
22 380,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80935868 |
21.6.2021 |
Telekomunikačné služby - 5/2021 - MsP |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
32,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
45810 |
21.6.2021 |
Pozáručná oprava - WIFI |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
149,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8284441609 |
21.6.2021 |
Telekomunikačné služby - 5/2021 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
12,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210617 |
21.6.2021 |
Následná opatrovateľská starostlivosť v ZSS - školenie - vedúci ZOS |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR |
42170460 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180870621 |
21.6.2021 |
Prečistenie upchatej kanalizácie - AFC |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
79,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18621 |
21.6.2021 |
Objektívna zodpovednosť - školenie zamestnanci MsP |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
420,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2021/031/PKR/OFIS |
16.6.2021 |
poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na komunitný... |
Hokejový Klub Nové Mesto nad Váhom o.z. |
50 040 898 |
2 500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2021/033/PKR/OFIS |
16.6.2021 |
finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na komunitný projekt s názvom... |
Združenie sv. Petra Fouriera, o.z. |
31 875 378 |
2 500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021146 |
15.6.2021 |
smaltové tabuľky v zmysle priloženej prílohy |
SMALTOVŇA HOLÍČ s.r.o. |
50828843 |
555,50 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2021/036/PKR/OFIS |
15.6.2021 |
poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na komunitný... |
JOGOVÁ IZBIČKA – joga centrum |
52 023 478 |
2 500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021145 |
14.6.2021 |
Monitorovanie vody - Zelená voda |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
610968 |
325,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2021/032/PKR/OFIS |
11.6.2021 |
poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na komunitný... |
Kongregácia školských sestier de Notre Dame |
00 677 574 |
2 500,00 EUR |
