| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1503380521 |
21.6.2021 |
Vyjadrenie k PpSP - Prestavba 2.NP a podkrovia obj. s.č. 23 ma nájomné byty |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210100115 |
21.6.2021 |
Obed + večera - testovanie COVID 19, dňa 15.05.2021 |
GASTRO GROUP s.r.o. |
36317969 |
392,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021040 |
21.6.2021 |
Výmena plynového kotla v byte v Športovej hale |
Hadbábny Emill |
34491848 |
2 778,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120800515 |
21.6.2021 |
Benzín 5/2021 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
215,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021542 |
21.6.2021 |
Bezpečnostné zariadenie firewall s licenciou |
tnTEL, s.r.o. |
36319449 |
2 026,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1021060992 |
21.6.2021 |
Výkon zodpovednej osoby - 6/2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
262,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102021 |
21.6.2021 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
723,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
132021 |
21.6.2021 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
816,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212021 |
21.6.2021 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
752,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
312021 |
21.6.2021 |
služby SuS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
731,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3060094807 |
21.6.2021 |
telefon |
Ministerstvo vnútra SR |
151866 |
16,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212387 |
21.6.2021 |
prenájom kopírky |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
163,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210780 |
21.6.2021 |
Inštalačný materiál - ZV |
KOP elektro s.r.o. |
50739484 |
198,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
21.6.2021 |
Telekomunikačné služby - 6/2021 |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
303,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2117033 |
21.6.2021 |
Elektronická komunikačná služba - 6/2021 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2117034 |
21.6.2021 |
Prenájom optickej siete - 6/2021 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8755662337 |
21.6.2021 |
Záloha plynu 6/2021 - MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
1 039,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012136515 |
21.6.2021 |
Záloha elektrickej energie - 6/2021 - MsÚ 1, ZOS, sýpka, Útulok |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1 063,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012136516 |
21.6.2021 |
Záloha elektrickej energie - 6/2021 - MsÚ 2, KD, sobáška, ZV |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
585,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200210861 |
21.6.2021 |
Záloha za vodné, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 6/2021 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
360,00 EUR |
