| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
221047288 |
10.6.2021 |
Vodné, stočné, zrážky - 4/2021 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
152,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
282021 |
10.6.2021 |
Opatrovateľská služba - 4/2021 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
10 434,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10210012 |
10.6.2021 |
Rámovanie máp |
Sklenárstvo AJA, s.r.o. |
52615235 |
425,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15621 |
10.6.2021 |
Finančné výkazníctvo v obciach - školenie - Kolečanská |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2135105905 |
10.6.2021 |
Tvorba a uverejnenie inzercie - OVS -prenájom nebytových priestorov Nám. slobody 2/2 |
Petit Press a.s. |
35790253 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120800460 |
10.6.2021 |
Benzín 5/2021 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
68,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221050328 |
10.6.2021 |
Nákup občerstvenia - testovanie COVID 19 |
DAMITO s.r.o. |
44148542 |
88,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21311068 |
10.6.2021 |
Audit individuálnej účtovnej závierky roku 2020 - 50 % podľa zmluvy |
N.M. - AUDIT s.r.o. |
36307874 |
3 060,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3650210137 |
10.6.2021 |
Licencia Rýchlejšie.sk - testovanie COVID 19 - 15.5.2021 |
Scholtz & Company, j.s.a. |
51882272 |
588,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210142 |
10.6.2021 |
Nákup IP telefónov |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
200,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2101944700 |
10.6.2021 |
Úplné znenia zákonov - 1. preddavok 2022 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
166,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32021 |
10.6.2021 |
Revízia elektr. inštalácie - MsÚ |
MAREZ, s.r.o. |
44635753 |
557,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052116645 |
10.6.2021 |
Vyúčtovanie elektriky - 4/2021 - sobáška, Útulok, MsÚ 1, ZOS |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
279,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210245 |
10.6.2021 |
Prefakturácia nákladov za manipuláciu stroja pri čistení prečerpávacej stanice - alikvotná... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
28,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210248 |
10.6.2021 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
9,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210249 |
10.6.2021 |
Kontrola prečerpávecej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
104,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210252 |
10.6.2021 |
Náklady na vodovodnú prípojku - Podnik. zámer r. 2021 - prečerp. stanica s.č. 2192-2198 na... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
708,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210253 |
10.6.2021 |
Výmena uzatváracích ventilov v BD č. 2478 na ul. Karpatská |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 182,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210272 |
10.6.2021 |
Výmena uzatváracích ventilov SV v byt. dome s.č. 2478 na ul. Karpatská |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
374,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210266 |
10.6.2021 |
Kontrola prečerpácacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
55,25 EUR |
