| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7100210041 |
10.6.2021 |
Odmena komisionára - 5/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
841,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100210040 |
10.6.2021 |
Odmena komisionára - 5/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 283,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110210125 |
10.6.2021 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 5/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 074,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110210124 |
10.6.2021 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 5/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 992,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210271 |
10.6.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 4/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 321,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210270 |
10.6.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 4/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
528,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210269 |
10.6.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 4/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 929,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210268 |
10.6.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 4/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 327,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021038 |
10.6.2021 |
Elektroinštalácia RE rozvádzača - Prestavba objektu na BD v objekte býv. kuchyne areálu... |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
9 830,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120800485 |
10.6.2021 |
Benzín 5/2021 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
70,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120800486 |
10.6.2021 |
Benzín 5/2021 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
53,88 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2021/027/D/OFIS |
9.6.2021 |
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... |
Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov Nové Mesto nad Váhom |
00178349 0020 |
600,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
1/2021/NZ-OPSM |
9.6.2021 |
Nájom nehnuteľností - pozemkov a stavieb v rekreačnom areáli Zelená voda v Novom Meste nad... |
Party and Event, s.r.o. |
51 718 189 |
|
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2021/022/D/OFIS |
7.6.2021 |
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... |
TRNAVSKÁ ARCIDIECÉZNA CHARITA pobočka Nové Mesto nad Váhom |
35602619 |
2 200,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
č. 10/2021/OV |
4.6.2021 |
Výmena osvetlenia v športovej hale Nové Mesto nad Váhom |
ELEKTRO GROUP ML, s.r.o. |
44514883 |
25 834,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021143 |
3.6.2021 |
elektro materiál |
KOP elektro s.r.o. |
50739484 |
198,73 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
05/2021 |
3.6.2021 |
NA SPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE, POSKYTNUTIE SLUŽIEB INŽINIERSKEJ ČINNOSTI, A NA... |
IZOTECH Group, spol. s r.o |
36301311 |
1 485 523,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021140 |
2.6.2021 |
Uvedenie plynového kotla PROTHERM do prevádzky, v byte priestorov Športovej haly |
Vladimír Kopún |
37025988 |
90,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021141 |
2.6.2021 |
Rozšírenie projektu optickej siete mesta |
DUMAS s.r.o. |
51436442 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2021/029/D/OFIS |
2.6.2021 |
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... |
Nemocnica s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom |
36 119 369 |
30 000,00 EUR |
