| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2120800376 |
24.5.2021 |
Benzín 4/2021 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
130,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120800378 |
24.5.2021 |
Benzín 4/2021 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
94,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3650210106 |
24.5.2021 |
Licencia Rýchlejšie.sk - testovanie 24.4.2021 |
Scholtz & Company, j.s.a. |
51882272 |
1 460,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210081 |
24.5.2021 |
Služobné oblečenie - MsP |
SABRINA MODELLE s.r.o. |
36525685 |
3 276,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021011 |
24.5.2021 |
Nákup ochranných pomôcok - testovanie COVID 19 |
instahits.sk |
48260487 |
3 090,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21042801 |
24.5.2021 |
Práce a materiál - Verejné osvetlenie - Zelená voda IV. etapa parkovisko a chodník |
Venimex Slovakia s.r.o. |
46115498 |
26 955,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210995 |
24.5.2021 |
Servis služobného auta- OV - KIA SOUL |
Jankech František JAKUB |
32779755 |
1 038,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202100237 |
24.5.2021 |
Internetový prístup k portálu isamosprava.sk - predplatne r. 2021 |
Centrálna nezisková spoločnosť o.z. |
42171717 |
169,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3021921735 |
24.5.2021 |
Stravné lístky - 5/2021 - MsÚ, MsP, ZOS, Matrika, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
7 247,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052110252 |
24.5.2021 |
Vyúčtovanie elektriky - 3/2021 - MsÚ 1, ZOS, Útulok |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
577,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021003921 |
24.5.2021 |
Mimoriadne vyúčtovanie elektriky - 1. štvrťrok 2021 - Komenského 4, kamery Odborárska a... |
ELGAS, sro |
36314242 |
2 477,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1021042 |
24.5.2021 |
Ročná licencia 2021 na softvér H.E.R. a H.E.R SIE pre hlasovacie zariadenie MsZ |
A.S. Partner s.r.o. |
31670041 |
511,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
24.5.2021 |
Telekomunikačné služby - 5/2021 |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
262,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2117027 |
24.5.2021 |
Elektronická komunikačná služba - 5/2021 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200210627 |
24.5.2021 |
Vyúčtovanie energií za rok 2020 - nebytový pristor - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
-158,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210100089 |
24.5.2021 |
Strava - testovanie COVID 19 - 10.4.2021, 24.4.2021 |
GASTRO GROUP s.r.o. |
36317969 |
1 249,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219031 |
24.5.2021 |
Aktualizácia programu ODIS - oceňovanie stavieb |
ODIS obchodná, stavebná a konzultačná s.r.o. |
36611280 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1021050978 |
24.5.2021 |
Výkon zodpovednej osoby - 5/2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
262,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200210661 |
24.5.2021 |
Záloha za vodné, stočné, teplo a TÚV, zrážky - 5/2021 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012131316 |
24.5.2021 |
Záloha elektriky 5/2021 - KD, sobáška, ZV, MsÚ 2 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
585,37 EUR |
