Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	1012131315	24.5.2021	Záloha elektriky - 5/2021 - ZOS, sýpka, MsÚ 1, Útulok	MAGNA ENERGIA a.s.	35743565	1 063,88 EUR
Detail	Faktúra došlá	8629847263	24.5.2021	Záloha plynu - 5/2021 - MsÚ, ZOS, KD	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	35815256	1 039,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2117028	24.5.2021	Prenájom oprickej siete - 5/2021 - MsP	O-NET s.r.o.	36336653	829,51 EUR
Detail	Faktúra došlá	120521	24.5.2021	Zmluvy o poskytovaní soc. služby, určenie úhrad a platenie úhrady inou osobou - školenie Mgr....	Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR	42170460	30,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2120800406	24.5.2021	Benzín - 4/2021 - MsÚ	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	96,59 EUR
Detail	Faktúra došlá	21013053	24.5.2021	Registračný poplatok - Do práce na bicykli 2021	Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica	42190843	100,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	210007	24.5.2021	Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci mesta NMnV	Aeronet Profi s.r.o.	47216948	15 840,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2021004180	24.5.2021	Vyúčtovanie elektriky - 3/2021 - Komenského 776/4 (sýpka)	ELGAS, sro	36314242	-84,43 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300210163	24.5.2021	Výroba kľúčov - bytový dom 6312, J. Kréna	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	541,82 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300210162	24.5.2021	Prefakturácia pripojovacieho poplatku - BD č. 6312 Ul. J. Kréna	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	13 420,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	2120800407	24.5.2021	Benzín - 4/2021 - MsP	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	84,52 EUR
Detail	Faktúra došlá	21015	24.5.2021	Strava - testovanie COVID 19 - 1.5.2021	CENTRAL PARK	41885481	559,26 EUR
Detail	Faktúra došlá	2021005	24.5.2021	Správa aplikácie - 5/2021 - Novinky z mesta	8P, s.r.o.	52014169	336,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	8282600740	24.5.2021	Telekomunikačné služby - 4/2021	Slovak Telekom a.s.	35763469	15,38 EUR
Detail	Faktúra došlá	3650210119	24.5.2021	Licencia - testovanie COVID 19 - 1.5.2021	Scholtz & Company, j.s.a.	51882272	1 144,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	2021236	24.5.2021	Tvorba databázy a tlač QR kódov - 24.4. a 1.5.2021 - testovanie COVID 19	UNIVERSALPRINT	46126236	96,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	9001410277	24.5.2021	Spracovanie poštových peňažných poukazov - 4/2021	Slovenská pošta a.s.	36631124	2,89 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2021130	20.5.2021	Výmena plynového kotla v byte v Športovej hale	Emil Hadbábny	34491848	2 778,60 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2021131	20.5.2021	Zemné šachty pre optickú sieť	LAGOM s.r.o.	52 489 451	2 850,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2021129	19.5.2021	Pamätná tabuľa	Renáta Karlíková Kamenárstvo	40502058	800,00 EUR