Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra vyšlá	0942020	26.4.2021	fa služby SUS	Obec Hrádok	311618	801,85 EUR
Detail	Faktúra došlá	1021040985	26.4.2021	Výkon zodpovednej osoby - 4/2021	osobnyudaj.sk, s.r.o.	50528041	262,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	2021009	26.4.2021	Nákup dezinfekčných prostriedkov - COVID 19	instahits.sk	48260487	386,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200210422	26.4.2021	Záloha vodné, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 4/2021 - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	360,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1012128909	26.4.2021	Záloha elektriky 4/2021 - MsÚ 2, KD, ZV, Komenského 4	MAGNA ENERGIA a.s.	35743565	585,37 EUR
Detail	Faktúra došlá	1012128908	26.4.2021	Záloha elektriky - 4/2021 - MsÚ 1, ZOS, Útulok	MAGNA ENERGIA a.s.	35743565	1 063,88 EUR
Detail	Faktúra došlá	2117022	26.4.2021	Prenájom optickej siete - 4/2021 - MsP	O-NET s.r.o.	36336653	829,51 EUR
Detail	Faktúra došlá	8130802286	26.4.2021	Záloha plynu - 4/2021 - MsÚ, ZOS, KD	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	35815256	2 334,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	0072021	26.4.2021	služby SUS	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	350,79 EUR
Detail	Faktúra došlá	0092021	26.4.2021	služby SUS	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	1 138,03 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	0112021	26.4.2021	služby SUS	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	1 522,38 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	122021	26.4.2021	služby SUS	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	694,32 EUR
Detail	Faktúra došlá	21030016	26.4.2021	Oprava a výmena hasiacich prístrojov	FIREX Slovakia s.r.o.	36325155	294,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	27421	26.4.2021	Konsolidovaná účtovná závierka v samospráve - školenie - Kolečanská	Regionálne združenie miest a obcí SP	34006273	20,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2120800309	26.4.2021	Benzín 3/2021 - MsP	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	101,36 EUR
Detail	Faktúra došlá	0082021	26.4.2021	služby SUS	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	1 556,28 EUR
Detail	Faktúra došlá	0222021	26.4.2021	ref.telefon O2	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	39,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2117021	26.4.2021	Elektronická komunikačná služba - 4/2021	O-NET s.r.o.	36336653	67,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2021004	26.4.2021	Správa aplikácie - 4/2021 - Novinky z mesta	8P, s.r.o.	52014169	336,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	511321033	26.4.2021	Záloha elektriky s ročným odpočtom - 3/2021 - Komenského 4, kamery Odborárska, Štúrova	ELGAS, sro	36314242	505,00 EUR