Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	2021120	3.5.2021	Rozšírenie parku P. Matejku - Polohopisné a výškopisné zameranie.	Vladimír HRONČEK - VH REAL	33223513	800,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2021116	29.4.2021	Strava na testovanie COVID-19 10.4.2021, 24.4.2021	Gastro GROUP s.r.o.	36317969	1 249,50 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2021111	26.4.2021	Ročná aktualizácia programu H.E.R. a H.E.R SIE. - hlasovacie zariadenie MsZ	A.S. Partner, s.r.o.	31670041	511,20 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2021112	26.4.2021	Prečistenie kanalizácie na futbalovom štadióne	TVK, a.s.		300,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2021117	26.4.2021	oprava auta Kia Soul - NM 963 BY	František Jankech JaKub		1 050,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300210128	26.4.2021	Prefakturácia plastových plombovacích objímok - BD s.č. 6312, Ul. J. Kréna	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	51,48 EUR
Detail	Faktúra došlá	2021008	26.4.2021	Ochranné pomôcky - celoplošné testovanie	instahits.sk	48260487	1 252,50 EUR
Detail	Faktúra došlá	221030775	26.4.2021	Ochranné pomôcky - celoplošné testovanie	DAMITO s.r.o.	44148542	2 711,55 EUR
Detail	Faktúra došlá	2021143	26.4.2021	Tlač QR kódov a potvrdení - testovanie	UNIVERSALPRINT	46126236	151,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	3650210050	26.4.2021	Licencia - Rýchlejšie.sk - 20.-21.3.2021	Scholtz & Company, j.s.a.	51882272	1 812,24 EUR
Detail	Faktúra došlá	112021	26.4.2021	Opatrovateľská služba - 2/2021	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	8 297,93 EUR
Detail	Faktúra došlá	42001550	26.4.2021	Nákup tonerov	CLEAN TONERY, s.r.o.	35891866	1 712,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	2120800282	26.4.2021	Benzín 3/2021 - MsÚ	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	41,71 EUR
Detail	Faktúra došlá	78726171	26.4.2021	Telekomunikačné služby - 3/2021	Orange a.s. Ba	35697270	574,68 EUR
Detail	Faktúra došlá	3060093353	26.4.2021	telefon	Ministerstvo vnútra SR	00151866	15,88 EUR
Detail	Faktúra došlá	3021917040	26.4.2021	Stravné lístky - 4/2021	DOXX - Stravné lístky s.r.o.	36391000	7 076,70 EUR
Detail	Faktúra došlá	2021016	26.4.2021	Práce a dodávky - Prestavba objektu na BD č.6339 v objekte bývalej kuchyne areálu kasární na...	IZOTECH Group, spol. s.r.o.	36301311	314,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	21010	26.4.2021	Strava - celoplošné testovanie 20.-21.3.2021	CENTRAL PARK	41885481	765,89 EUR
Detail	Faktúra došlá	202128	26.4.2021	Ochranné pomôcky a dezinfekcia - celoplošné testovanie	Futuric s.r.o.	46299441	855,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2120800281	26.4.2021	Benzín 3/2021 - MsP	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	69,44 EUR