| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
152021 |
10.5.2021 |
služby |
Lúka |
? |
95,83 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
242021 |
10.5.2021 |
služby |
Potvorice |
? |
103,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210151 |
10.5.2021 |
Oprava splachovača - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
17,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110210102 |
10.5.2021 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 4/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 992,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110210103 |
10.5.2021 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 4/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 074,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100210028 |
10.5.2021 |
Odmena komisionára - 4/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 283,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100210029 |
10.5.2021 |
Odmena komisionára - 4/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
841,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4211000305 |
10.5.2021 |
Dodávka listnatých a ihličnatých drevín - výsadba na Ul. J. Kréna |
ARBOEKO s.r.o |
27926826 |
7 521,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210184 |
10.5.2021 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
126,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210191 |
10.5.2021 |
Revitalizácia vodomernej šachty - alikvotná časť - Trenčianska ul. |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
157,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210187 |
10.5.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 3/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 900,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210188 |
10.5.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 3/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 945,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210189 |
10.5.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 3/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210190 |
10.5.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 3/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 183,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
142021 |
10.5.2021 |
služby |
Lubina |
? |
10,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
262021 |
10.5.2021 |
služby |
Stará Lehota |
? |
25,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021003556 |
10.5.2021 |
Poplatok za upomienku - Záloha elektriky s ročným odpočtom - 3/2021 - Komenského 4, kamery... |
ELGAS, sro |
36314242 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6042021 |
10.5.2021 |
Realizácia verejného obstarávania - Prestavba 2NP a podkrovia objektu súp. č. 23 na nájomné... |
VO-TOR s.r.o. |
50634178 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021121 |
4.5.2021 |
Prepojenie na evidenciu vozidiel |
A.V.I.S., spol. s r.o. |
31359159 |
960,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021122 |
4.5.2021 |
Dodávka bezpečnostného zariadenia - firewall |
tnTEL, s.r.o. |
36 319 449 |
2 026,06 EUR |
