| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210164 |
10.5.2021 |
Prefakturácia spotreby studenej vody za rok 2020 - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 498,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210167 |
10.5.2021 |
Prefakturácia spotrebovanej elektrickej energie za rok 2020 - mobilné odberné miesto Klčové... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
15,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120800344 |
10.5.2021 |
Benzín 4/2021 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
60,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3650210077 |
10.5.2021 |
Licencia - Rýchlejšie.sk - testovanie COVID 19 - 10.4.2021 |
Scholtz & Company, j.s.a. |
51882272 |
1 588,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021179 |
10.5.2021 |
Tvorba databázy a tlač QR kódy - testovanie COVID 19 |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
182021 |
10.5.2021 |
služby |
Moravské Lieskové |
? |
414,38 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
222021 |
10.5.2021 |
služby |
očkov |
? |
33,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221040161 |
10.5.2021 |
Pomôcky - testovanie COVID 19 |
DAMITO s.r.o. |
44148542 |
136,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202134 |
10.5.2021 |
Nákup dezinfekcie - COVID 19 |
Futuric s.r.o. |
46299441 |
210,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5042021 |
10.5.2021 |
Realizácia verejného obstarávania - Prestavba objektu súp.č. 1639 na Zariadenie pre seniorov |
VO-TOR s.r.o. |
50634178 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120800352 |
10.5.2021 |
Benzín 4/2021 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
68,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120800354 |
10.5.2021 |
Benzín 4/2021 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
56,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202101000498 |
10.5.2021 |
tonery |
ABEL - Computer,s.r.o. |
? |
65,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200900 |
10.5.2021 |
Upratanie nebytového priestoru - odberné miesto COVID 19 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
516,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
032021 |
10.5.2021 |
služby |
Brunovce |
? |
150,21 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
042021 |
10.5.2021 |
služby |
Bzince pod Javorinou |
? |
339,27 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
092021 |
10.5.2021 |
služby |
Hôrka nad Váhom |
? |
75,11 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
102021 |
10.5.2021 |
služby |
Hrádok |
? |
279,71 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
252021 |
10.5.2021 |
služby |
Považany |
? |
113,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210196 |
10.5.2021 |
Upratovanie nebytových priestorov - odberné miesto COVID 19 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
-516,00 EUR |
