| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
511221031 |
26.4.2021 |
Záloha elektriky s mesačným odpočtom - 3/2021 - Komenského 776/4 (sýpka) |
ELGAS, sro |
36314242 |
95,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210100062 |
26.4.2021 |
Obedy - 7.3., 14.3., 21.3., 28.3. 2021 - celoplošné testovanie |
GASTRO GROUP s.r.o. |
36317969 |
1 185,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21011 |
26.4.2021 |
Obed a večera - 27.-28.3.2021 - celoplošné testovanie |
CENTRAL PARK |
41885481 |
765,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3650210055 |
26.4.2021 |
Licencia Rýchlejšie.sk - 27.-28.3.2021 |
Scholtz & Company, j.s.a. |
51882272 |
1 808,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3650210067 |
26.4.2021 |
Licencia Rýchlejšie.sk - 3.4.2021 |
Scholtz & Company, j.s.a. |
51882272 |
1 711,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
211527 |
26.4.2021 |
Nákup tlačiarne - EPSON WorkForce |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
347,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5921007362 |
26.4.2021 |
Zbierka zákonov - 2. preddavok 2021 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
100,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
770424801 |
26.4.2021 |
stravné lístky SU |
Edenred Slovakia,s.r.o. |
? |
1 548,36 EUR |
| Detail |
Zmluva o zriadení vecného bremena |
1/2021/ZZVB- OPSM |
22.4.2021 |
zriadenie vecného bremena „Rozšírenie distribučného rozvodu NNK, Trenčianska ul. Nové... |
Ing. Ján Skovajsa |
|
870,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb |
2021/001/A/OFIS |
22.4.2021 |
audit účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2020 a overenie... |
N.M. - Audit spol. s r.o. |
36307874 |
5 100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021108 |
21.4.2021 |
PD rozšírenie NN rozvodu a prípojka budovy na Ul.Palkovičovej číslo 1 |
BOVE s.r.o., |
45404640 |
456,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021106 |
20.4.2021 |
Ochranné pomôcky testovanie COVID-19 |
DAMITO s.r.o. |
44148542 |
686,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021107 |
20.4.2021 |
Strava testovanie COVID-19 17.4.2021 |
Jiří hotový |
41885481 |
602,28 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
5/2020/KZ-OPSM |
20.4.2021 |
Predávajúci predáva a kupujúci kupuje nehnuteľnosti – pozemky a stavby uvedené v Čl. II... |
Revinvest, s.r.o. |
46 324 127 |
1,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021104 |
19.4.2021 |
OP a OS VTZ plynového a tlakového zariadenia v objektoch MsÚ, ZOS, ŠH a AFC Nové Mesto nad... |
REGAS, s.r.o. |
46350314 |
923,94 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021105 |
19.4.2021 |
rozvádzače RE pre objekt 6339 |
IZOTECH Group, spol. s r.o |
36301311 |
9 830,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021102 |
15.4.2021 |
prechod na novšiu verziu databázy Progress – mestského informačného systému |
A.V.I.S., spol. s r.o. |
31359159 |
480,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210073 |
15.4.2021 |
Notebook a tlačiateň |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
3 499,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210121 |
15.4.2021 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
25,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210106 |
15.4.2021 |
Revitalizácia vodovodnej šachty - Trenčianska ul. - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
187,06 EUR |
