| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva o dielo |
2/2021/OV |
23.2.2021 |
Výrub stromovej a krovitej vegetácie na ulici Tematínska a spracovanie drevnej hmoty |
BIOPALIVO, a.s. |
36723622 |
3 840,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021041 |
22.2.2021 |
Ochranné pomôcky testovanie COVID-19 |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
295,24 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021042 |
22.2.2021 |
Výmena prenosných hasiacich prístrojov, tlaková skúška PHP a oprava v objektoch :... |
FIREX SLOVAKIA s.r.o. |
36325155 |
294,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021043 |
22.2.2021 |
preložka el.nn prípojky |
BOVE s.r.o., |
45404640 |
240,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021040 |
21.2.2021 |
tlač potvrdenia |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
46126236 |
258,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202101 |
19.2.2021 |
Vypracovanie pojektovej dokumentácie - Preložka distribučného STL plynovodu ul. Temetínska -... |
AZ-projekt s.r.o. |
31433529 |
2 040,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210100073 |
19.2.2021 |
Výroba tabuľky na označenie bytového domu |
Štúdio TEXO s.r.o. |
34131396 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120800057 |
19.2.2021 |
Benzín - 1/2021 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
61,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221010492 |
19.2.2021 |
Nákup lepiacej pásky - Celoplošné testovanie COVID 19 |
DAMITO s.r.o. |
44148542 |
100,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210100006 |
19.2.2021 |
Večera - Celoplošné testovanie COVID 19 |
GASTRO GROUP s.r.o. |
36317969 |
539,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021037 |
19.2.2021 |
Výroba a dodanie tlačív - Celoplošné testovanie COVID 19 - 30.až31.1.2021 |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
523,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120800090 |
19.2.2021 |
Benzín - 1/2021 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
161,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3021906624 |
19.2.2021 |
Stravné lístky - 02/2021 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
6 937,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1021020977 |
19.2.2021 |
Výkon zodpovednej osoby - 2/2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
262,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020019881 |
19.2.2021 |
Vyúčtovanie elektriky za r. 2020 - MsÚ 2, KD, sobáška, ZV, kamery Štúrova ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
354,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210246 |
19.2.2021 |
Aktualizácia antivírusového programu ESET - rok 2021,2022 |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
1 838,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8832812058 |
19.2.2021 |
Záloha plynu - 2/2021 - MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
2 334,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012117013 |
19.2.2021 |
Záloha elektriky - 2/2021 - ZOS, MsÚ 1, Útulok |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
971,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012117014 |
19.2.2021 |
Záloha elektriky - 2/2021 - KD, ZV, MsÚ 2 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
161,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200210146 |
19.2.2021 |
Záloha vodné, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 2/2021 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
360,00 EUR |
