| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200905 |
11.2.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 12/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 830,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200906 |
11.2.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 12/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 850,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200907 |
11.2.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 12/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4 644,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200908 |
11.2.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 12/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
747,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221000561 |
11.2.2021 |
Vodné, stočné, zrážky - 12/2020 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
79,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110210001 |
11.2.2021 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 1/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 992,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110210002 |
11.2.2021 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 1/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 074,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100210001 |
11.2.2021 |
Odmena komisionára - 1/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 937,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100210002 |
11.2.2021 |
Odmena komisionára - 1/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
841,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020018335 |
11.2.2021 |
Vyúčtovanie elektriky - 12/2020 - Útulok, MsÚ 1, ZOS, Komenského 4 |
ELGAS, sro |
36314242 |
1 018,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200199905 |
11.2.2021 |
Vyúčtovanie zemného plynu rok 2020 - MsÚ, ZOS, KD |
ELGAS, sro |
36314242 |
740,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
55027941 |
11.2.2021 |
Nákup zimných pneumatík a diskov - PEUGEOT Riffter - MsP |
AUTO - LION, s.r.o. |
36323675 |
507,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21001 |
11.2.2021 |
Strava - Celoplošné testovanie COVID 19 |
CENTRAL PARK |
41885481 |
1 210,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221010407 |
11.2.2021 |
Nákup ochranných pomôcik - Celoplošné testovanie COVID 19 , 22.až25.1.2021 |
DAMITO s.r.o. |
44148542 |
12 613,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120800058 |
11.2.2021 |
Benzín 1/2021 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
24,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2101021 |
11.2.2021 |
Vykonávanie odberu vzoriek biologického materiálu - COVID 19 |
Ako zachrániť život s.r.o. |
53065131 |
10 350,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021031 |
10.2.2021 |
H.E.R. Systém - licencia na online zasadnutie |
A.S. Partner, s.r.o. |
31670041 |
388,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021029 |
9.2.2021 |
Ochranné pomôcky skríningové testovanie COVID-19 |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
345,59 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021030 |
9.2.2021 |
Strava - skríningové testovanie COVID-19 - 7.-8.2.2021 |
Jiří hotový |
41885481 |
880,32 EUR |
| Detail |
Zmluva Mandátna |
29-01-2021 |
8.2.2021 |
Mandatár sa za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zaväzuje vykonať pre Mandanta verejné... |
VO-TOR s.r.o |
50 634 178 |
2 400,00 EUR |
