| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2120800108 |
19.2.2021 |
Benzín - 2/2021 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
37,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21003 |
19.2.2021 |
Strava - Celoplošné testovanie 6.2. až 7.2.2021 |
CENTRAL PARK |
41885481 |
880,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3021020282 |
19.2.2021 |
Nákup ochranných pomôcok - COVID 19 |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
345,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001386769 |
19.2.2021 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov - 1/2021 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
2,04 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021039 |
17.2.2021 |
Strava na testovanie COVID-19 13.2.-14.2.2021 |
Jiří hotový |
41885481 |
825,30 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2021/003/D/OFIS |
17.2.2021 |
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Váhom na pokrytie výdavkov za energie... |
Atleticko-futbalový klub |
34009159 |
76 224,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021038 |
16.2.2021 |
webkamery a príslušenstvo pre pre elektronické prihlasovanie na odberové miesta |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
210,29 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021072 |
16.2.2021 |
Vyhotovenie znaleckého posudku - Jánošíkova ul., Dom záhradkárov |
Ing. Elena Trnková |
00913306 |
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021036 |
13.2.2021 |
tlač potvrdenia |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
46126236 |
309,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021035 |
12.2.2021 |
Ochranné pomôcky celoplošné testovanie COVID-19 |
FUTURIC s.r.o. |
2023311004 |
697,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021033 |
11.2.2021 |
Ochranné pomôcky COVID-19 FFP2 |
DAMITO s.r.o. |
44148542 |
5 880,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021034 |
11.2.2021 |
ochranné pomôcky celoplošné testovanie COVID-19 |
DAMITO s.r.o. |
44148542 |
2 649,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020080 |
11.2.2021 |
Úprava dverných otvorov - Prestavba objektu č. 6312 na byt. dom Ul. J. Kréna |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
6 902,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80935868 |
11.2.2021 |
Telekomunikačné služby - 12/2020 - MsP |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
32,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5042000183 |
11.2.2021 |
Vyúčtovanie za rok 2020 - Úplné znenia |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
85,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7171180892 |
11.2.2021 |
Vyúčtovanie elektriky r. 2020 - kamery Ul. Ctiborova 1, A. Sládkoviča 6 |
Zapadoslovenská energetika, ZSE Energia a.s. |
36677281 |
59,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1382020 |
11.2.2021 |
Opatrovaleľská služba - 12/2020 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
11 396,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1392020 |
11.2.2021 |
Náklady na zdravotné posudky - 11/2020, 12/2020 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
41,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5042000910 |
11.2.2021 |
Zbierka zákonov SR - vyúčtovanie za rok 2020 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
117,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8190714405 |
11.2.2021 |
Záloha plynu 1/2021 - MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
2 334,00 EUR |
