| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2117009 |
19.2.2021 |
Elektronická komunikačná služba - 2/2021 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2117010 |
19.2.2021 |
Prenájom optickej siete - 2/2021 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
19.2.2021 |
Telekomunikačné služby - 2/2021 - MsÚ |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
590,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2101022 |
19.2.2021 |
Vykonávanie odberu vzoriek biologického materiálu - COVID 19 - 25. až 26.1.2021 |
Ako zachrániť život s.r.o. |
53065131 |
1 590,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221010832 |
19.2.2021 |
Nákup respirátorov KN95, FFP2 - COVID 19 |
DAMITO s.r.o. |
44148542 |
5 880,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210100009 |
19.2.2021 |
Večera - Celoplošné testovanie COVID 19 (30.-31.1.2021) |
GASTRO GROUP s.r.o. |
36317969 |
490,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021001 |
19.2.2021 |
Nákup ochranných rukavíc - COVID 19 |
instahits.sk |
48260487 |
2 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21002 |
19.2.2021 |
Strava - celoplošné testovanie COVID 19 - 30.1. - 31.1.2021 |
CENTRAL PARK |
41885481 |
1 100,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221010837 |
19.2.2021 |
Kancelárske potreby - celoplošné testovanie COVID 19 |
DAMITO s.r.o. |
44148542 |
680,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2101049 |
19.2.2021 |
Vykonávanie odberu vzoriek biologického materiálu - COVID 19 - 31.1.2021 |
Ako zachrániť život s.r.o. |
53065131 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3021010820 |
19.2.2021 |
Nákup rukavíc a ochranných pomôcok - COVID 19 |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
721,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021052 |
19.2.2021 |
Tlačivá o potvrdení testu - COVID 19 |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
260,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11152021 |
19.2.2021 |
Zúčtovanie preddavkov na náhrady preukázanej straty - 2. polrok 2020 |
SAD Trenčín a.s. |
36323977 |
15 927,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210008 |
19.2.2021 |
Oprava splachovača - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
26,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210025 |
19.2.2021 |
Výmena WC sedátka - materiál - MsP |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
12,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210009 |
19.2.2021 |
Oprava plynového ohrievača - ZOS |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
26,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10210024 |
19.2.2021 |
Dodanie zvislých dopravných značiek s príslušenstvom |
GETOS s.r.o. |
36338354 |
999,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221022064 |
19.2.2021 |
Voda od 1.2.2020 do 22.1.2021 - ZV |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
47,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221020018 |
19.2.2021 |
Vodné, stočné, zrážky od 14.8.2020 do 15.1.2021 - MsÚ 1 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
799,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210039 |
19.2.2021 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
34,10 EUR |
