| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3020100897 |
23.11.2020 |
Nákup overalov a ochranných štítov - COVID 19 - celoplošné testovanie |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
1 990,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017060 |
23.11.2020 |
Elektronická komunikačná služba - 11/2020 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017061 |
23.11.2020 |
Prenájom optickej siete - 11/2020 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24112020 |
23.11.2020 |
Účtovná závierka pre mestá - školenie - Ing. Kočová |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001362009 |
23.11.2020 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov - 10/2020 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
14,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020085 |
23.11.2020 |
Prevedené elektromontážne práce - Oprava poškodeného kábla na stavbe Prestavba objektu 6313... |
Elektro Group ML, s.r.o. |
44514883 |
470,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4420596 |
23.11.2020 |
Vzdelávanie v oblasti ochrany práce BOZP počas krízovej situácie - online školenie - Bc.... |
BE-SOFT a.s. |
36191337 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200228 |
23.11.2020 |
Diár samosprávy - poslanci MsÚ |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
220,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8271473744 |
23.11.2020 |
Telekomunikačné služby - 10/2020 - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
27,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20037 |
23.11.2020 |
Strava na celopločné testovanie - II. kolo |
CENTRAL PARK |
41885481 |
524,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020801283 |
23.11.2020 |
Benzín - 11/2020 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
55,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020801284 |
23.11.2020 |
Benzín - 11/2020 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
34,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1112026 |
23.11.2020 |
Prevedené stvebné práce - Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie býv. voj. kasární na ul.... |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
95 184,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200100308 |
23.11.2020 |
Strava (obed) počas II. kola celoplošného testovania - COVID 19 |
GASTRO GROUP s.r.o. |
36317969 |
520,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3020110328 |
23.11.2020 |
Ochranné pomôcky - II. kolo celoplošného testovania COVID 19 |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
1 470,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
34/2020/OV |
20.11.2020 |
Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci mesta Nové... |
Aeronet Profi s.r.o. |
47216948 |
15 840,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020191 |
20.11.2020 |
Dodávka atramentovej tlačiarne Epson WorkForce Pro WF-C5790DWF |
alza.sk s.r.o. |
36562939 |
305,72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020190 |
19.11.2020 |
uzamykatelné zásuvky na kolieskach 2 ks, slol 2x a sklápací stolík |
mazama, s.r.o., prevádzka Piešťanská ulica 31/A, NMnV |
47 247 126 |
504,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie |
866/2020 |
18.11.2020 |
Predmetom zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri... |
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky |
50 349 287 |
30 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020187 |
16.11.2020 |
Rekonštrukcia odberného miesta Ul. 1. mája |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
2 125,70 EUR |
