| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020188 |
16.11.2020 |
rekonštrukcia odberného miesta na ul. Klčové 34 |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
2 235,29 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020189 |
16.11.2020 |
Dezinfekcia COVID-19 |
BKP REAL, spol. s r.o. |
36 670 286 |
180,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020184 |
12.11.2020 |
Projekt kamerového systému |
CANEX, s.r.o. |
31378854 |
9 890,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020185 |
12.11.2020 |
Ochranné pomôcky II.kolo testovania COVID-19 |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
1 470,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020186 |
12.11.2020 |
Strava II.kolo celoplošné testovanie COVID-19 |
Gastro GROUP s.r.o. |
36317969 |
520,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020183 |
10.11.2020 |
Strava II. Kolo celoplošné testovanie COVID-19 |
SK GASTRO s.r.o. |
45 298 891 |
1 116,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020181 |
9.11.2020 |
Strava - II. Kolo celoplošné testovanie COVID-19 |
Jiří hotový |
41885481 |
524,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41200008 |
9.11.2020 |
Na základe Zmluvy o nájme č. 220/2007 zo dňa 18.09.2007 a Dodatku č. 1, Vám fakturujeme... |
Československá obchodná banka, a.s. |
36854140 |
107,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8269608691 |
9.11.2020 |
Služby internetu - doména nove-mesto.sk - predplatné 10/2020 až 9/2021 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
23,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20092901 |
9.11.2020 |
Vonkajšie silnoprúdové rozvody NN - "Verejné osvetlenie - Zelená voda" - I. etapa práce a... |
Venimex Slovakia s.r.o. |
46115498 |
658,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20092902 |
9.11.2020 |
Vonkajšie silnoprúdové rozvody NN - "Verejné osvetlenie - Zelená voda" - II. etapa práce a... |
Venimex Slovakia s.r.o. |
46115498 |
63 909,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020801168 |
9.11.2020 |
Benzín - 10/2020 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
88,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020801169 |
9.11.2020 |
Benzín 10/2020 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
59,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20015_ |
9.11.2020 |
Strecha - Rekonštrukcia priestorov ZUŠ J. Kréna |
L.I.R.R., s.r.o. |
36296414 |
25 333,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
332 |
9.11.2020 |
Výkon správy a zálohy za služby - 10/2020 - BD Weisseho 332/18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
11,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
332 |
9.11.2020 |
Fond opráv - 10/2020 - BD Weisseho 332/18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
38,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200067 |
9.11.2020 |
Lekárske prehliadky - zamestnanci MsP |
MEG-LEK s.r.o. |
36349704 |
380,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
9.11.2020 |
Telekonunikačné služby - 10/2020 - MsÚ, MsP, ZOS, Útulok, KD |
Slovanet a.s. |
35954612 |
334,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19955 |
9.11.2020 |
Nákup kancelárskeho papiera |
Macko Peter - Ludoprint |
11772450 |
984,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200696 |
9.11.2020 |
Vodárenské práce - oprava WC v podkroví |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
37,91 EUR |
