| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5920025502 |
9.11.2020 |
Zbierka zákonov 2020 - 5. preddavok |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
108,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22020 |
9.11.2020 |
Elektromontážne práce - kuchyňa - Útulok |
KOMPEL, s.r.o. |
53279018 |
140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1042020 |
9.11.2020 |
Opatrovateľská služba - 9/2020 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
13 329,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220080491 |
9.11.2020 |
Vodné, stočné, zrážky - 9/2020 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
92,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001358067 |
9.11.2020 |
Poštové služby - 9/2020 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1 045,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200673 |
9.11.2020 |
Vodárenské práce - oprava WC muži - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
17,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200677 |
9.11.2020 |
Elektrikárske práce - ZOS |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
192,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200101324 |
9.11.2020 |
Výroba samolepiel malých a veľkých - COVID 19 |
Štúdio TEXO s.r.o. |
34131396 |
17,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020070 |
9.11.2020 |
Dodanie smaltových tabúľ |
SMALT K.A.M., s.r.o. |
36229512 |
424,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020801203 |
9.11.2020 |
Benzín 10/2020 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
77,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020801206 |
9.11.2020 |
Benzín - 10/2020 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
60,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200586 |
9.11.2020 |
Prefakturácia opravy omietky - Holubyho 1336/4 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
10 133,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020012912 |
9.11.2020 |
Vyúčtovanie elektriky - 9/2020 - MsÚ 1, Útulok, ZOS, Komenského 4 |
ELGAS, sro |
36314242 |
511,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1560010072 |
9.11.2020 |
Nákup tlačív - matrika |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
155,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
182031020 |
9.11.2020 |
Prečistenie a monitoring kanalizačnej prípojky - ŠH |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
1 218,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020101078 |
9.11.2020 |
Prevedené asfaltérske práce MK - časť ul. Hviezdoslavova |
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
2 911,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100200093 |
9.11.2020 |
Odmena komisionára - 10/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 937,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200700 |
9.11.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 9/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 195,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200701 |
9.11.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 9/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 547,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100200094 |
9.11.2020 |
Odmena komisionára - 10/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
841,50 EUR |
