| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7110200216 |
9.11.2020 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 10/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 992,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110200217 |
9.11.2020 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 10/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 074,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200699 |
9.11.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 9/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 498,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200702 |
9.11.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 9/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
374,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020275 |
9.11.2020 |
Kontrola a čistenie komínov a dymovodov - MsÚ, AFC, ŠH |
KOMÍNSYSTÉM s.r.o. |
34099301 |
232,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4264204121 |
9.11.2020 |
Nákup talbetu s príslušenstvom |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
1 290,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2632020 |
9.11.2020 |
Cestovné náhrady - školenie - Lysáková |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20201001 |
9.11.2020 |
Vypracovanie projektu na SP - Nadstavba a prístavba MŠ na ul. Poľovníckej |
archLine, s.r.o. |
46874607 |
18 220,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3020988871 |
9.11.2020 |
Stravné lístky - celoplošné testovanie COVID-19 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
817,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20100101 |
9.11.2020 |
Vonkajšie silnoprúdové rozvody NN - "Verejné osvetlenie - Zelená voda" - II. etapa práce a... |
Venimex Slovakia s.r.o. |
46115498 |
27 281,57 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020180 |
5.11.2020 |
nákupné poukážky |
Kaufland SR , v.o.s. |
35 790 164 |
5 160,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020178 |
4.11.2020 |
stravenky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
810,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020179 |
4.11.2020 |
Posezónna úprava trávnika hlavného štadióna s odvodnením závlahy AFC Považan |
KOSENIE 1 s.r.o. |
47 243 643 |
1 860,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020177 |
3.11.2020 |
Podtlak pre rozšírenie optickej siete |
GAS MET s.r.o. |
36334324 |
1 368,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020175 |
2.11.2020 |
Celoplošné testovanie COVID-19 - ochranné pomôcky |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
1 990,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020176 |
2.11.2020 |
Dodanie listnatých a ihličnatých drevín. |
ARBOEKO s.r.o. |
27926826 |
4 578,47 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020174 |
28.10.2020 |
Oprava kábla NAYY-J na stavbe Prestavba objeektu 6313 na 63 b.j. v areálu byv. kasarnach |
ELEKTRO GROUP ML, s.r.o. |
44514883 |
470,83 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020172 |
27.10.2020 |
Dlažba na ul. Javorinská |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
10 789,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020063 |
26.10.2020 |
Vykonané práce - Prestavba objektu s.č. 6312 na bytový dom ul. J.Kréna |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
627,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220074266 |
26.10.2020 |
Vodné, stočné, zrážky - 8/2020 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
114,01 EUR |
