| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
511220101 |
26.10.2020 |
Záloha elektriky - 10/2020 - MsÚ 1, ZOS, Komenského 4, Útulok |
ELGAS, sro |
36314242 |
405,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020100988 |
26.10.2020 |
Výkon zodpovednej osoby - 10/2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
262,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
26.10.2020 |
Telekomunikačné služby - 10/2020 - MsÚ |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
608,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020006 |
26.10.2020 |
Správa aplikácie "Novinky z mesta" - 10/2020 |
8P, s.r.o. |
52014169 |
336,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20025 |
26.10.2020 |
Audit verejného obstarávanie MsÚ |
CEVO s.r.o. |
44155590 |
9 600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200106 |
26.10.2020 |
Dodávka a montáž elektroinštalácie a rozvodnej prefabrikovanej šachty k zavlažovaniu... |
KOSENIE 1, s.r.o. |
47243643 |
4 192,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020801106 |
26.10.2020 |
Benzín 9/2020 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
112,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020801130 |
26.10.2020 |
Benzín - 9/2020 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
37,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020801139 |
26.10.2020 |
Benzín - 9/2020 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
46,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200201238 |
26.10.2020 |
Záloha za vodné, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 10/2020 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8269571460 |
26.10.2020 |
Telekomunikačné služby - 9/2020- MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
27,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001354052 |
26.10.2020 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov - 9/2020 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
15,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80935868 |
26.10.2020 |
Telekomunikačné služby - 9/2020 - MsP |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
32,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020165 |
23.10.2020 |
dodávka kancelárskeho softvéru |
LEGIA a.s. |
34101985 |
784,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020170 |
22.10.2020 |
výstroj príslušníka MsP |
VEP spol. s r.o. |
31566634 |
204,12 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
29/2020/OV |
21.10.2020 |
zhotovenie diela „Optická sieť mesta Nové Mesto nad Váhom“, postavené a sprevádzkované... |
BALDUS s.r.o. |
46 867 970 |
41 885,37 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020167 |
16.10.2020 |
dodávka tabletu s príslušenstvom |
Alza.cz a.s. |
27082440 |
1 290,06 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020168 |
16.10.2020 |
lekárske prehliadky |
MEG-LEK s r.o. |
36349704 |
380,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o zriadení vecného bremena |
4/2020/ZZVB-OPSM |
16.10.2020 |
zriadenie vecného bremena za účelom pripojenia stavby žiadateľa „Obytná zóna „Pod... |
Pod Kamennou, s.r.o. |
46 123 857 |
1 539,28 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020166 |
15.10.2020 |
samolepky - piktogramy COVID 19 |
štúdio TEXO , spol. s. r.o. |
34131396 |
17,04 EUR |
