| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020162 |
13.10.2020 |
dodávka počítačov, monitorov a tlačiarní |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
4 843,86 EUR |
| Detail |
Zmluva o zriadení vecného bremena |
3/2020/ZZVB-OPSM |
13.10.2020 |
zriadenie vecného bremena za účelom pripojenia stavby žiadateľa „Obytná zóna „Pod... |
Pod Kamennou, s.r.o. |
46 123 857 |
7 530,72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020163 |
13.10.2020 |
Kontrola a čistenie komínov a dymovodov : MsÚ, AFC, ŠH Nové Mesto nad Váhom |
Komínsystém s.r.o. |
31099301 |
232,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020164 |
13.10.2020 |
Kontrola požiarnych vodovodov- hadicového zariadenia a tlaková skúška požiarnych hadíc |
FIREX SLOVAKIA s.r.o. |
36325155 |
134,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200062 |
9.10.2020 |
Voda, stočné, zrážky - MsÚ 2 - 15.2. až 13.8.2020 |
BONMAX s.r.o. |
36310735 |
171,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22011016 |
9.10.2020 |
Ubytovanie počas školenia nového zamestnanca - MsP - F. Gaál |
Stavex Nitra spol. s.r.o. |
36525804 |
237,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020801025 |
9.10.2020 |
Benzín - 9/2020 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
25,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020801026 |
9.10.2020 |
Benzín - 9/2020 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
25,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2292020 |
9.10.2020 |
Zákon o miestnych daniach a niest. popl. KO - Hrehorová,Bc.Čačíková, Gajdošechová,... |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020801052 |
9.10.2020 |
Benzín 9/2020 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
69,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3520090014 |
9.10.2020 |
Nákup testov - COVID 19 |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
3 140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001346256 |
9.10.2020 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov - 8/2020 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
25,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8267759230 |
9.10.2020 |
Telekomunikačné služby - 8/2020 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
12,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020001 |
9.10.2020 |
Účinkovanie speváckeho zboru - 76. výročie SNP |
Cantabile - Miešaný spevácky zbor |
36131431 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
9.10.2020 |
Telekomunikačné služby - 9/2020 - MsÚ, MsP, ZOS, KD, Útulok |
Slovanet a.s. |
35954612 |
331,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220090283 |
9.10.2020 |
Nákup dezinfekcie s dávkovačom - COVID 19 |
DAMITO s.r.o. |
44148542 |
829,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
332 |
9.10.2020 |
Výkov sptávy a záloha za služby - 9/2020 - Weisseho 332/18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
11,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
332 |
9.10.2020 |
Fond opráv 9/2020 - Weisseho 332/18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
38,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020059 |
9.10.2020 |
Oprava časti strechy - MŠ Dibrovova |
STAVin s.r.o. |
36331562 |
28 009,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20081911 |
9.10.2020 |
Revízia detektorov plynu a snímača- MsÚ, ŠH, AFC |
DETMAR spol. s.r.o. |
34096833 |
159,60 EUR |
