| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020155 |
22.9.2020 |
stravenky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
7 524,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
2/2020/KZ-OPSM |
21.9.2020 |
predaj nehnuteľnosti |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36 361 518 |
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020153 |
16.9.2020 |
Dezinfekcia COVID-19 |
DAMITO s.r.o. |
44148542 |
184,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20060409 |
16.9.2020 |
Skartovacie zariadenie |
Legia a.s. |
34101985 |
1 038,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
332 |
16.9.2020 |
Fond opráv za byty vo vlastníctve - 8/2020 - Weisseho 332/18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
38,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
332 |
16.9.2020 |
Výkon správy a záloha za služby - bytový dom Weisseho 332 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
11,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80935868 |
16.9.2020 |
Telekomunikačné služby - 7/2020 - MsP |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
32,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2004467000 |
16.9.2020 |
Zbierka zákonov r. 2021 - 1. preddavok |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
124,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2004467100 |
16.9.2020 |
Finančný spravodaj r. 2021 - 1. preddavok |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
502003320 |
16.9.2020 |
Vyhotovenie návrhu ZaD č. 12 ÚPN mesta |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
4 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200460 |
16.9.2020 |
Prefakturácia poistnej udalosti - Lieskovská 2523/3, Kubiček - dodanie a montáž okien |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
648,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1560009733 |
16.9.2020 |
Potvrdenie o pobyte - tlačivá |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
293,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020800903 |
16.9.2020 |
Benzín - 8/2020 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
120,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2201901261 |
16.9.2020 |
Vrátenie autorskej odmeny - zrušené vystúpenie DH Kamarádi |
SOZA |
00178454 |
-39,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2201901251 |
16.9.2020 |
Zľava z autorskej odmeny - Leto s hudbou 2020 - DH Bodovanka |
SOZA |
00178454 |
-16,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2201113107 |
16.9.2020 |
Autorská odmena - Leto s hudbou 2020 - Brezoviané |
SOZA |
00178454 |
56,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
16.9.2020 |
Telekomunikačné služby - 8/2020 - MsÚ, MsP, ZOS, Útulok, KD |
Slovanet a.s. |
35954612 |
384,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020003 |
16.9.2020 |
Jednorazový poplatok za vývoj aplikácie - Novinky z mesta |
8P, s.r.o. |
52014169 |
2 388,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020004 |
16.9.2020 |
Poplatok za správu aplikácie - Novinky z mesta - 8/2020 |
8P, s.r.o. |
52014169 |
336,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
502020 |
16.9.2020 |
Odstránenie plechu a AZC krytiny - garáže 6361 v bývalých voj. kasárňach na Bzinskej ul. |
Concret, s.r.o. |
47174285 |
1 356,00 EUR |
