| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020147 |
2.9.2020 |
Servis plynových spotrebičov v NTK - MsÚ, ZOS, Športová hala, AFC NM |
Vladimír Kopún |
37025988 |
495,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dodaní umeleckého vystúpenia |
9/2020/MsKS |
31.8.2020 |
Predmetom zmluvy je dodanie umeleckého vystúpenia na podujatí organizovanom objednávateľom.... |
Funny Fellows |
41489306 |
900,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020145 |
28.8.2020 |
Nadstavba a prístavba MŠ na Poľovníckej ulici- inžiniersko-geologický prieskum |
Lobík Milan, RNDr. - GEO |
30417414 |
900,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020142 |
27.8.2020 |
Spotrebný materiál a práca pre odčerpávanie podzemnej vody z realizovaného vrtu studne, pre... |
Ján Vaško, montáž voda,kúrenie,plyn |
40274578 |
662,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020143 |
27.8.2020 |
Sezónna úprava trávnika na futbalovom štadióne AFC Považan |
KOSENIE 1 s.r.o. |
47 243 643 |
1 944,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020144 |
27.8.2020 |
Dodávka a montáž elektroinštalácie a rozvodnej prefabrikovanej šachty, ku zavlažovaniu... |
KOSENIE 1 s.r.o. |
47 243 643 |
4 192,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020800808 |
26.8.2020 |
Benzín 7/2020 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
54,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020800838 |
26.8.2020 |
Benzín 7/2020 MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
54,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3020971071 |
26.8.2020 |
Stravné lístky - 8/2020 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
7 090,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020045_ |
26.8.2020 |
Vykonané práce - Prestavba objektu s.č. 6312 na bytový dom Ul. J. Kréna |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
252 594,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020017 |
26.8.2020 |
Vykonané práce - Zhotovenie ihriska v areáli ZŠ Odborárska |
SLOVIMM, s.r.o. |
36221031 |
45 168,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020035 |
26.8.2020 |
GP výstavba prepojovacej komunikácie Ul. Tematínska a Ul. Nová |
GEOSTA - Ing. Radovan Stacho |
43580718 |
280,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2201901147 |
26.8.2020 |
Zľava za autorskú odmenu - DH Trenčianska dvanástka - Leto s hudbou 2020 |
SOZA |
00178454 |
-16,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2201901141 |
26.8.2020 |
Zľava za autorskú odmenu - Kamarádi - Leto s hudbou 2020 |
SOZA |
00178454 |
-16,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020800867 |
26.8.2020 |
Benzín 7/2020 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
87,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020080977 |
26.8.2020 |
Výkon zodpovednej osoby - 8/2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
262,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511320083 |
26.8.2020 |
Záloha elektriky - 8/2020 - MsÚ 2, KD, sobáška, ZV, kamery Štúrova ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
497,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2035107865 |
26.8.2020 |
Inzercia - OVS - predaj bytu Weisseho 332 a 1. kolo prenájom v areáli Zelená voda plážovisko,... |
Petit Press a.s. |
35790253 |
57,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200100955 |
26.8.2020 |
Samolepiace označenie služobného vozidla - MsP |
Štúdio TEXO s.r.o. |
34131396 |
436,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
26.8.2020 |
Telekomunikačné služby - 8/2020 - MsÚ |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
577,29 EUR |
