| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200461 |
16.9.2020 |
Prefakturácia výmeny strešných okien - Klčové 2480/30 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
15 792,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201377 |
16.9.2020 |
Nákup betónovej zámkovej dlažby , sivá - Sasinkova ul. |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
1 801,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200540 |
16.9.2020 |
Elektrikárske práce - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
162,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001342524 |
16.9.2020 |
Poštové služby - 7/2020 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1 234,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020800932 |
16.9.2020 |
Benzín 8/2020 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
57,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020800933 |
16.9.2020 |
Benzín 8/2020 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
80,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
104212011 |
16.9.2020 |
Trovy exekúcie - Štefan T. |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
25,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20201072 |
16.9.2020 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Sinova s.r.o. |
36318086 |
497,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101452016 |
16.9.2020 |
Zastavenie starej exekúcie - Ivana O. |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
100702017 |
16.9.2020 |
Zastavenie starej exekúcie - CINEMA, s.r.o. |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
100642017 |
16.9.2020 |
Zastavenie starej exekúcie - Cleanex Južanka, s.r.o. |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101332016 |
16.9.2020 |
Zastavenie starej exekúcie - Jozef B. |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101692011 |
16.9.2020 |
Zastavenie starej exekúcie - Vlastimil K. |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2201901385 |
16.9.2020 |
Zľava z autorskej odmeny - Leto s hudbou 2020 - DH Březoviané |
SOZA |
00178454 |
-16,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110200193 |
16.9.2020 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 8/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 074,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200548 |
16.9.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 7/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4 851,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200549 |
16.9.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 7/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
6 347,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20013 |
16.9.2020 |
Odstránenie Zmien a doplnkov č.12 ÚPN-SU |
Bogyová Marianna, Ing. arch. |
22732632 |
878,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200545 |
16.9.2020 |
Výmena vodovodnej batérie - kuchynka primátora mesta |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
60,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020071057 |
16.9.2020 |
Asfaltérske práce - Rekonštrukcia asfaltobetónových povrchov MK - Jilemnického ul. |
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
23 473,43 EUR |
