| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1020078 |
16.9.2020 |
HER Riadiaci softvér, HER SIE Index zvuku - ročná licencia |
A.S. Partner s.r.o. |
31670041 |
511,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12020 |
16.9.2020 |
Vystúpenie DH Bodovanka - Leto s hudbou 2020 |
Dychová hudba Bodovanka |
31873936 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200547 |
16.9.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 7/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4 578,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200550 |
16.9.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 7/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 342,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100200070 |
16.9.2020 |
Odmena komisionára - 8/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 937,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100200071 |
16.9.2020 |
Odmena komisionára - 8/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
841,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110200192 |
16.9.2020 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - 8/2020 - nebyty |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 911,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020800962 |
16.9.2020 |
Benzín 8/2020 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
71,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20201074 |
16.9.2020 |
Nákup školských pomôcok - žiaci 1. ročníka ZŠ |
Sinova s.r.o. |
36318086 |
882,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202028 |
16.9.2020 |
Obnova povrchu bežeckého oválu - ZŠ Odborárska - doplatok |
Športové stavby s.r.o. |
36847500 |
11 298,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
131020 |
16.9.2020 |
Vložné za delegáta na 31. sneme ZMOS - primátor mesta |
Združenie miest a obcí Slovenska |
584614 |
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020154 |
16.9.2020 |
Generátor ozónu COVID-19 - ÚTULOK |
RAZIVA s.r.o |
45974969 |
373,92 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020152 |
14.9.2020 |
Dvere Klub dôchodcov Nové Mesto nad Váhom |
INCON s.r.o. Priemyselná 6 Prievidza 971 01 |
31 415 474 |
1 479,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
4/2020/KZ-OPSM |
11.9.2020 |
prevod nehnuteľnosti |
Ing. Dagmar Andilová |
|
66 400,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020151 |
10.9.2020 |
Závesný dávkovač na dezinfekciu |
DAMITO s.r.o. |
44148542 |
829,92 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
8/2020/NZ - OPSM |
10.9.2020 |
prenájom pozemku |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020149 |
8.9.2020 |
Výroba nálepiek s logom EÚ a IROP na označenie majetku zakúpeného pre ZŠ Kpt. Nálepku a ZŠ... |
ŠTÚDIO TEXO s.r.o. |
|
101,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020150 |
8.9.2020 |
Dodávka originálnych náplní do tlačiarne EPSON WF-C5790 |
ELITOM s.r.o. |
45 894 469 |
522,04 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020148 |
7.9.2020 |
Rýchlotesty COVID-19 |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
3 140,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020146 |
2.9.2020 |
Periodická revízia snímačov úniku plynu v NTK : MsÚ, Športová hala, AFC, |
DETMAR spol. s.r.o. |
34096833 |
159,60 EUR |
