| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2020800809 |
14.8.2020 |
Benzín 7/2020 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
24,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
270382020 |
14.8.2020 |
Zúčtovanie preddavkov na náhradu preukázanej straty - 1. polrok 2020 |
SAD Trenčín a.s. |
36323977 |
12 289,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202023 |
14.8.2020 |
Bežecký ovál ZŠ Odborárska NMnV |
Športové stavby s.r.o. |
36847500 |
15 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
62020 |
14.8.2020 |
Leto s hudbou 2020 - DH Trenčianska dvanástka |
DH Trenčianska dvanástka |
34054057 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2201111489 |
14.8.2020 |
Autorská odmena - Leto s hudbou 2020 - DH Trenčnianska 12 |
SOZA |
00178454 |
56,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2201111484 |
14.8.2020 |
Autorská odmena - Leto s hudbou 2020 - ĽH Borovienka |
SOZA |
00178454 |
56,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2201111486 |
14.8.2020 |
Autorská odmena - Leto s hudbou 2020 - Funny Fellows |
SOZA |
00178454 |
56,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020 |
14.8.2020 |
Trovy exekučného konania -5 ks z roku 2015 |
Exekútorský úrad JUDr.Ing. Ivan Šteiner, PhD. |
37913581 |
210,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20072701 |
14.8.2020 |
Verejné osvetlenie- Zelená voda I. etapa práce |
Venimex Slovakia s.r.o. |
46115498 |
13 232,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020800839 |
14.8.2020 |
Benzín 7/2020 MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
80,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200183 |
14.8.2020 |
Bezpečnostný box na fotopascu SiFar 3G RDA0430024 - 5 ks |
RDA s.r.o. |
36851680 |
139,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2201111872 |
14.8.2020 |
Autorská odmena - Leto s hudbou 2020 - DH Kamarádi |
SOZA |
00178454 |
56,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20072702 |
14.8.2020 |
Verejné osvetlenie- Zelená voda I. etapa práce |
Venimex Slovakia s.r.o. |
46115498 |
23 102,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100200061 |
14.8.2020 |
Odmena komisionára - 7/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
841,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110200150 |
14.8.2020 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 7/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 911,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110200151 |
14.8.2020 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 7/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 074,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200456 |
14.8.2020 |
Prefakturácia opravy omietky - Nám. slobody 17/19 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 640,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200468 |
14.8.2020 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
20,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200469 |
14.8.2020 |
Maliarske práce na schodisku - bytový dom Odborárska 1367/1 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 556,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200470 |
14.8.2020 |
Prefakturácia náskladov spojených so zabezpečením výťahov pri maľovaní schodiska -... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
118,80 EUR |
