| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2020800775 |
14.8.2020 |
Benzín 7/2020 MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
84,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3092020 |
14.8.2020 |
Pracovné stretnutie starostov a primátorov |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
277,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200011 |
14.8.2020 |
Vŕtanie studne na zavlažovanie nového trávnika - futbalový štadión AFC |
Peter Papučík |
41409906 |
1 932,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
69001333751 |
14.8.2020 |
Poštové služby za jún 2020 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
642,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020800774 |
14.8.2020 |
Benzín 7/2020 MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
102,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3020070313 |
14.8.2020 |
Dezinfekcia na ruky a rukavice vinylové |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
137,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020008821 |
14.8.2020 |
Vyúčtovanie elektriky - 6/2020 - MsÚ 1, Útulok, ZOS, Komenského 4 |
ELGAS, sro |
36314242 |
440,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202004 |
14.8.2020 |
Vystúpenie ĽH Borovienka - Leto s hudbou 2020 |
Folklórny súbor LUSK Krakovany |
37990161 |
550,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2201110753 |
14.8.2020 |
Autorská odmena - Leto s hudbou 2020, DH Drietomanka |
SOZA |
00178454 |
56,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220062337 |
14.8.2020 |
Vodné, stočné, zrážky - 6/2020 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
133,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2201901006 |
14.8.2020 |
Zľava z autorskej odmeny - Leto s hudbou - Bučkovanka |
SOZA |
00178454 |
-16,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12020 |
14.8.2020 |
Vystúpenie DH - Leto s hudbou 2020 |
Bučkovanka DH |
35593105 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2201110956 |
14.8.2020 |
Licenčná zmluva Leto s hudbou DH Bodovanka |
SOZA |
00178454 |
56,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2201111137 |
14.8.2020 |
Licenčná zmluva - Leto s hudbou 2020 DH Lieskované |
SOZA |
00178454 |
56,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200702 |
14.8.2020 |
Architektonická štúdia nádstavba a prístavba MŠ Poľovnícka NMnV |
ArchPoint s.r.o. |
47540711 |
3 216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20201662 |
14.8.2020 |
Vytýčenie DOK NMnV - Horná Sreda reg.č. žiadosti 620200602 |
Energotel, a.s. |
35785217 |
168,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2030073 |
14.8.2020 |
Automobil Peugeot RIFTER ACTIVE 1.2 Pure Tech - MsP |
AUTO - LION, s.r.o. |
36323675 |
14 999,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020013 |
14.8.2020 |
Stavebné práce - počít.učebňa ZŠ Ul.Kpt.Nálepku NMnV |
FILDEM s.r.o. |
36676276 |
7 521,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
14.8.2020 |
Telekomunikačné služby - 7/2020 - MsÚ, MsP, ZOS, Útulok, KD |
Slovanet a.s. |
35954612 |
403,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
58611 |
14.8.2020 |
Trovy zastavenej exekúcie - Paulína H. |
Šteinerová Eva JUDr.ml. |
42147719 |
61,75 EUR |
