| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
22010757 |
24.7.2020 |
Ubytovanie počas školenia zamestnanca MsP - 6/2020 - F. Gaál |
Stavex Nitra spol. s.r.o. |
36525804 |
85,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41003396 |
24.7.2020 |
Nákup tonera |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
174,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41200006 |
24.7.2020 |
Na základe Zmluvy o nájme č. 220/2007 zo dňa 18.09.2007 a Dodatku č. 1, Vám fakturujeme... |
Československá obchodná banka, a.s. |
36854140 |
107,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12020032 |
24.7.2020 |
Výroba a montáž kancelárskeho nábytku - kancelária OV |
mazama, s.r.o. |
47247126 |
1 579,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101172015 |
24.7.2020 |
Trovy zastavenej exekúcie - Ingrid H. |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
76,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
100282017 |
24.7.2020 |
Trovy zastavenej exekúcie - Ivan K. |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
67,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80935868 |
24.7.2020 |
Telekomunikačné služby pre fotopasce - MsP |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
20,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020000372 |
24.7.2020 |
Laboratórny rozbor zeleniny - trhovisko mesta |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610968 |
69,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2201110638 |
24.7.2020 |
Autorská odmena - Leto s hudbou 2020 - DH Bučkovanka |
SOZA |
00178454 |
56,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020126 |
23.7.2020 |
ročná aktualizácia Kerio Control SWM (firewall) |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
828,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020127 |
23.7.2020 |
Ozvučenie v rámci akcie "Leto s hudbou" dňa 16.8.2020 a 30.8.2020 |
Ing. Ľubomír Madro |
40270343 |
400,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2020/029/D/OFIS |
23.7.2020 |
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta na pokrytie výdavkov spojených so zájazdmi,... |
ZO Zväzu diabetikov Slovenska |
00641332009 |
300,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2020/030/D/OFIS |
23.7.2020 |
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta na pokrytie výdavkov spojených s nákupom... |
OZ Športovo strelecký klub NMnV |
42281130 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2020/034/D/OFIS |
23.7.2020 |
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta na pokrytie výdavkov spojených so športovou... |
Slovenský zväz chovateľov poštových holubov základná organizácia CHPH |
31 115 730 |
200,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
21072020 |
23.7.2020 |
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo – „Obnova povrchu bežeckého... |
ŠPORTOVÉ STAVBY s.r.o. |
36847500 |
26 298,53 EUR |
| Detail |
Zmluva o dodaní umeleckého vystúpenia |
3/2020/MsKS |
20.7.2020 |
Predmetom zmluvy je dodanie umeleckého vystúpenia na podujatí organizovanom objednávateľom.... |
Folklórny súbor LUSK Krakovany |
37990161 |
550,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020124 |
20.7.2020 |
Vŕtanie studne na futbalovom štadióne AFC Považan na zavlažovanie nového trávnatého ihriska |
Peter Papučík |
41409906 |
1 932,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020121 |
16.7.2020 |
realizácia projektových prác pre objekt súp. č. 6339 |
ERGAstav s.r.o. |
46935452 |
6 720,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020122 |
16.7.2020 |
realizácia projektových prác pre objekt súp. č. 6312 |
ERGAstav s.r.o. |
46935452 |
5 520,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020123 |
16.7.2020 |
Vyhotovenie geometrického plánu |
Geosta - Ing. Radovan Stacho |
43 580 718 |
280,00 EUR |
