| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020130 |
28.7.2020 |
Betónová zámková dlažba "BEHATON" 6 market sivá |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
1 680,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020131 |
28.7.2020 |
Odstránenie strešnej krytiny |
Concret s.r.o. |
47174285 |
1 356,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dodaní umeleckého vystúpenia |
4/2020/MsKS |
27.7.2020 |
Predmetom zmluvy je dodanie umeleckého vystúpenia na podujatí organizovanom objednávateľom.... |
DH Trenčianska dvanástka |
34054057 |
400,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020125 |
27.7.2020 |
Úprava dverných otvorov na stavbe Prestavba objektu č. 6312 na byty - 63 b.j. Nové Mesto nad... |
STROJSTAV spol. s r.o. |
31573258 |
6 902,28 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020128 |
27.7.2020 |
kryty na fotopasce |
RDA, s.r.o. |
36 851 680 |
139,50 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2020/033/D/OFIS |
27.7.2020 |
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... |
ACTIV KLUB |
36 122 734 |
500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2020/035/D/OFIS |
27.7.2020 |
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... |
TK NOVÁ GENERÁCIA |
42 145 741 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020061040 |
24.7.2020 |
Prevedené asfaltérske práce - Rekonštrukcia asfaltobetónových povrchov MK, časť Hečkova ul. |
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
54 508,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020007173 |
24.7.2020 |
Vyúčtovanie elektrickej energie - 5/2020 - MsÚ 1, Útulok, ZOS, Komenského 4 |
ELGAS, sro |
36314242 |
537,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020070051 |
24.7.2020 |
Multizväzok mikrotrubičiek pre optickú sieť |
LAGOM s.r.o. |
52489451 |
4 296,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1144045620 |
24.7.2020 |
Náhrada poistného plnenia - škoda spôsobená pri prerábke bytu p. Chrenku |
Kooperativa poisťovňa a.s. |
00585441 |
43,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3020965156 |
24.7.2020 |
Stravné lístky - 7/2020 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
7 769,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020122 |
24.7.2020 |
Kontrola a čistenie komínov a dymovodov - MsÚ, ŠH, AFC, ZOS |
KOMÍNSYSTÉM s.r.o. |
34099301 |
244,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020048 |
24.7.2020 |
Smaltované domové čísla |
SMALT K.A.M., s.r.o. |
36229512 |
389,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200273 |
24.7.2020 |
Odbormá prehliadka, odborná skúška a servis zariadení na spotrebu plynu - ŠH, ZOS, AFC, MsÚ |
REGAS, s. r. o. |
46350314 |
923,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200274 |
24.7.2020 |
Školenie a preskúšanie na obsluhu vyhradených technických plynových zariadení - zamestnanec... |
REGAS, s. r. o. |
46350314 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020070052 |
24.7.2020 |
Zemná šachta pre optickú sieť |
LAGOM s.r.o. |
52489451 |
504,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020800717 |
24.7.2020 |
Benzín 6/2020 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
110,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102932004 |
24.7.2020 |
Trovy starej exekúcie - 11 ks |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
462,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017036 |
24.7.2020 |
Elektronická komunikačná služba - 7/2020 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
