Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	23822020	24.7.2020	Náhrady preukázanej straty - 2. polrok 2019	SAD Trenčín a.s.	36323977	15 111,00 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41200004	24.7.2020	Na základe Zmluvy č. 1/2020/NZ-OPSM zo dňa 18.06.2020, Vám fakturujeme umiestnenie a prevádzku...	GreenWay Infrastructure s.r.o.	47728086	7,50 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41200005	24.7.2020	Na základe Zmluvy č. 2/2020/NZ-OPSM zo dňa 18.06.2020, Vám fakturujeme umiestnenie a prevádzku...	GreenWay Infrastructure s.r.o.	47728086	7,50 EUR
Detail	Faktúra došlá	202000664	24.7.2020	Odborná príprava nového zamestnanca MsP	Mesto Nitra	00308307	490,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	200652858	24.7.2020	Interiérové vybavenie - Zlepšenie technického vybavenia počítačovej učebne v ZŠ kpt....	DAFFER s.r.o.	36320439	1 094,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2020800714	24.7.2020	Benzín 6/2020 - MsP	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	124,95 EUR
Detail	Faktúra došlá	511320073	24.7.2020	Záloha za elektrickú energiu - 7/2020 - MsÚ 2, KD, sobáška, ZV, kamery Štúrova ul.	ELGAS, sro	36314242	497,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	505620074	24.7.2020	Záloha za plyn - 7/2020	ELGAS, sro	36314242	1 039,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	511220071	24.7.2020	Záloha za elektrickú energiu - 7/2020 - ZOS, Komenského 4, MsÚ 1, Útulok	ELGAS, sro	36314242	397,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200200907	24.7.2020	Záloha za vodné, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 7/2020 - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	360,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1020071000	24.7.2020	Výkon zodpovednej osoby - 7/2020	osobnyudaj.sk, s.r.o.	50528041	262,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	142020	24.7.2020	Elektromontážne práce v práčovni - Útulok pre občanov bez prístrešia	Slavomír Ježko - KompEl	40270238	192,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	78726171	24.7.2020	Telekomunikačné služby - 7/2020 - MsÚ	Orange a.s. Ba	35697270	592,16 EUR
Detail	Faktúra došlá	20200137	24.7.2020	Nákup fotopasce s príslušenstvom	RDA s.r.o.	36851680	782,07 EUR
Detail	Faktúra došlá	20200149	24.7.2020	Nákup topánok - MsP	RDA s.r.o.	36851680	2 763,07 EUR
Detail	Faktúra došlá	2102001	24.7.2020	Inzercia - OVS - predaj bytu Weisseho 332	ADMINISTER Slovakia, spol. s.r.o.	43999948	159,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	2000891	24.7.2020	Nákup softvéru - Windovs Serve Standard 2019 a užívateľskej licencie	GRANDCOM, s.r.o.	46972048	2 997,59 EUR
Detail	Faktúra došlá	332	24.7.2020	Poplatok za výkon správy a záloha za služby - bytový dom Weisseho 332	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	11,70 EUR
Detail	Faktúra došlá	332	24.7.2020	Fond opráv za byty vo vlastníctve - 7/2020 - Weisseho 332	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	38,42 EUR
Detail	Faktúra došlá	9001330403	24.7.2020	Spracovanie poštových peňažných poukazov - 6/2020	Slovenská pošta a.s.	36631124	158,95 EUR