| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
12020026 |
10.7.2020 |
Kancelárske stoly s príslušenstvom - oddelenie výstavby |
mazama, s.r.o. |
47247126 |
2 319,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200146 |
10.7.2020 |
Ročná aktualizácia licencie pre poštový server Kerio Connect + Antivírus, 85 uživateľov |
JKC, s. r. o. |
44310595 |
1 183,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2035107270 |
10.7.2020 |
Inzercia - priamy prenájom pozemku na umiestnenie prenosných garáží na Banskej ul. |
Petit Press a.s. |
35790253 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020800650 |
10.7.2020 |
Benzín - 6/2020 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
30,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20017220 |
10.7.2020 |
Aktuálne o verejnom obstarávaní - seminár - Ing. M. Hikel |
VOSCA - Mgr. Ľubica Voskárová |
41676670 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100200043 |
10.7.2020 |
Náklady vynaložené komisionárom na služby poskytované s užívaním neobsadených bytov - r.... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 156,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001324238 |
10.7.2020 |
Poštové služby - 5/2020 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
789,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020100_ |
10.7.2020 |
Fitness prvky, montáž + doprava, Centrum pre deti a rodiny Myjava, Klčové NMnV |
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
46167145 |
16 186,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020800648 |
10.7.2020 |
Benzín - 6/2020 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
55,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20061701 |
10.7.2020 |
Verejné osvetlenie - Zelená voda - I. etapa práce a matriál |
Venimex Slovakia s.r.o. |
46115498 |
3 779,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20061702 |
10.7.2020 |
Práce a dodávku materiálu pre optickú sieť Zelená voda - I. etapa |
Venimex Slovakia s.r.o. |
46115498 |
2 385,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200381 |
10.7.2020 |
Maliarske práce - Karpatská 2479/31 p. Hajdušková - poistná udalosť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
163,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220054902 |
10.7.2020 |
Vodné, stočné, zrážky - 5/2020 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
106,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
60209 |
10.7.2020 |
Trovy starej exekúcie - Eva M. |
Exekútorský úrad JUDr. Eva Šteinerová |
31115969 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1000398220 |
10.7.2020 |
Inzercia - OVS - predaj bytu, Weisseho 332 |
Ministerstvo spravodlivosti SR |
166073 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100200045 |
10.7.2020 |
Odmena komisionára - 6/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 937,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100200046 |
10.7.2020 |
Odmena komisionára - 6/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
841,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200390 |
10.7.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 5/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 451,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200391 |
10.7.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 5/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 052,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200383 |
10.7.2020 |
Maliarske práce - bytový dom Odborárska 1367/1 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
863,71 EUR |
