| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2020800585 |
22.6.2020 |
Benzín 5/2020 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
80,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020800586 |
22.6.2020 |
Benzín 5/2020 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
30,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511320063 |
22.6.2020 |
Záloha elektriky - 6/2020 - MsÚ-2, KD, sobáška, ZV, kamery Štúrova ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
497,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020060942 |
22.6.2020 |
Výkon zodpovednej osoby - 6/2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
262,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5920013075 |
22.6.2020 |
Úplné znenia zákonov - predplatné r. 2021 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
166,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
505620064 |
22.6.2020 |
Záloha plynu - 6/2020 - MsÚ, ZOS, KD |
ELGAS, sro |
36314242 |
1 039,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511220061 |
22.6.2020 |
Záloha elektriky - 6/2020 - MsÚ 1, ZOS, Komenského 4, Útulok |
ELGAS, sro |
36314242 |
386,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
22.6.2020 |
Telekomunikačné služby - 6/2020 - MsÚ |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
564,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202010 |
22.6.2020 |
Trovy za zastavené staré exekúcie |
Šteinerová Eva JUDr.ml. |
42147719 |
462,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
332 |
22.6.2020 |
Fond opráv za byty vo vlastnictve - 6/2020 - Weisseho 332/18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
38,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6622002995 |
22.6.2020 |
Poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia - Úprava MK , lávka ponad kanál |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
52,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017031 |
22.6.2020 |
Elektronická komunikačná služba - 6/2020 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017032 |
22.6.2020 |
Prenájom optickej siete - 6/2020 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020051035 |
22.6.2020 |
Prevedené asfaltérske práce - Rekonštrukcia asfaltobetónových povrchov MK - Detský domov |
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
6 848,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1060009757 |
22.6.2020 |
Sada údržby pre tlačiareň - TKO |
mercateo |
47243015 |
329,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
492020 |
22.6.2020 |
Opatrovateľská služba - 5/2020 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
12 075,07 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020106 |
19.6.2020 |
Zlepšenie technického vybavenia jazykovej učebne a odborných učební v ZŠ Tematínska, Nové... |
Monaster |
47454547 |
30 932,76 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2020/027/D/OFIS |
18.6.2020 |
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... |
Slovenská aliancia ochrancov zvierat |
42 254 850 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2020/019/D/OFIS |
17.6.2020 |
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... |
Slovenský zväz včelárov ZO, Nové Mesto nad Váhom |
00178349 0020 |
600,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020105 |
17.6.2020 |
Zelená voda - odbery a rozbory vzoriek vody |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
610968 |
325,00 EUR |
