| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20167 |
11.6.2020 |
Nájom za nebytové priestory - 2. štvrťrok 2020 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
110,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020800535 |
11.6.2020 |
Benzín 5/2020 MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
164,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200200659 |
11.6.2020 |
Vyúčtovanie záloh za vodné, stočné, teplo, TÚV, zrážky - rok 2019 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
-484,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200291 |
11.6.2020 |
Vodárenské práce v prečerpávacej stanici - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
10,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200294 |
11.6.2020 |
Čistenie prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
72,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200284 |
11.6.2020 |
Vodárenské práce - chata Zelená voda |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
72,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200303 |
11.6.2020 |
Oprava prečerpavacej stanice (útulok) |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
73,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110200127 |
11.6.2020 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 5/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 911,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110200126 |
11.6.2020 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 5/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 074,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200308 |
11.6.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 4/2020 BD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 317,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200306 |
11.6.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 4/2020 BD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
605,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200305 |
11.6.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 4/2020 BD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 152,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200307 |
11.6.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 4/2020 BD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 631,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100200041 |
11.6.2020 |
Odmena komisionára - 5/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 937,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100200042 |
11.6.2020 |
Odmena komisionára - 5/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
841,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020100 |
9.6.2020 |
Smaltové tabule |
SMALT K.A.M. s.r.o. |
36229512 |
389,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020101 |
9.6.2020 |
Zemná šachta pre optickú sieť |
LAGOM s.r.o. |
52 489 451 |
504,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020102 |
9.6.2020 |
Vypracovanie znaleckého posudku za účelom zistenia technického zhodnotenia majetku mesta na... |
Ústav súdneho inžinierstva |
|
7 123,46 EUR |
| Detail |
Zmluva Mandátna |
1/2020/OV |
9.6.2020 |
Zmluvné strany sa dohodli, že mandatár za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve zariadi za... |
TENDER & Development, s.r.o. |
44 721 307 |
5 520,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
13/2020/OV |
8.6.2020 |
Predmetom dodávky je tovar v cene a podľa špecifikácie uvedenej v cenovej ponuke predloženej... |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
14 211,71 EUR |
