Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva o krátkodobom nájme | 5/2020/NZ-OPSM | 2.7.2020 | Predmetom nájmu je pozemok parcela registra C KN č.4879 zastavaná plocha a nádvorie o výmere... | Pavol Hodulík | 150,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020112 | 29.6.2020 | DOXX 7/2020 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 7 762,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020111 | 25.6.2020 | fotopasce | RDA, s.r.o. | 36 851 680 | 782,08 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020110 | 24.6.2020 | ubytovanie /odborná príprava príslušníka MsP/ | Stavex spol. s r.o. | 36525804 | 636,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020108 | 23.6.2020 | spracovanie auditu verejného osvetlenia mesta
Nové Mesto nad Váhom |
CEVO, s.r.o. | 44155590 | 9 600,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020109 | 23.6.2020 | Taktická obuv | RDA, s.r.o. | 36 851 680 | 2 763,00 EUR |
| Detail | Zmluva o zriadení vecného bremena | 1/2020/ZZVB-OPSM | 23.6.2020 | zriadenie vecného bremena za účelom pripojenia stavby žiadateľa „Rezidencia Kamenná – 1.... | REZIDENCIA KAMENNÁ, s. r. o. | 47341076 | 480,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020107 | 22.6.2020 | Likvidácia AZC krytiny | Concret s.r.o. | 47174285 | 5 977,20 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 1/2020/NZ- OPSM | 22.6.2020 | prenájom pozemku za účelom umiestnenia a prevádzkovania dvoch AC nabíjacích staníc pre... | GreenWay Infrastructure s.r.o. | 47 728 086 | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2/2020/NZ- OPSM | 22.6.2020 | prenájom pozemku za účelom umiestnenia a prevádzkovania dvoch AC nabíjacích staníc pre... | GreenWay Infrastructure s.r.o. | 47 728 086 | |
| Detail | Faktúra došlá | 20060258 | 22.6.2020 | SSD Kingston56GB KC - pevný disk do PC - 5 ks | Legia a.s. | 34101985 | 239,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2132002126 | 22.6.2020 | Vytyčovacie práce -Zelená Voda | Západoslovenská distribučná a.s. | 36361518 | 375,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3020928520 | 22.6.2020 | Stravné lístky - 6/2020 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok | DOXX - Stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 7 531,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200071 | 22.6.2020 | Prevoz p. Bartoš Ivan sanitkou z FN TN do ZOS Kolára 12 NMnV dňa 15.5.2020 | ZDRAVOTNÁ DOPRAVA, s.r.o. | 36323284 | 52,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020005143 | 22.6.2020 | Vyúčtovanie elektrickej energie 4/2020 - MsÚ 1, Útulok, Komenského 4, ZOS | ELGAS, sro | 36314242 | 652,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20205 | 22.6.2020 | Dofakturácia elektriky a vody - 1. štvrťrok 2020 - nájom nebytových priestorov | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 00893111 | 11,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020140 | 22.6.2020 | Náklady z vyúčtovania r. 2019 - byt č. 1, Komenského 779/8 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 50,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020149 | 22.6.2020 | Náklady z vyúčtovania od 7/2019 do 12/2019 - Weisseho 332/18 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 523,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020800561 | 22.6.2020 | Benzín 5/5020 MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 47,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200005 | 22.6.2020 | Nákup povrchovej dezinfekcie - COVID 19 | BKP Rent s.r.o. | 36347931 | 312,00 EUR |
