Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	2020104	15.6.2020	Vyhotovenie znaleckého posudku	Ing. Igor Ištok	1020308641	50,00 EUR
Detail	Zmluva o dielo	17/2020/OV	12.6.2020	Prestavba objektu súp. č. 6312, na bytový dom, ul. J. Krena, v Novom Meste nad Váhom - objekt...	ELEKTRO GROUP ML, s.r.o.	44514883	31 716,35 EUR
Detail	Faktúra došlá	332	11.6.2020	Výkon správy a záloha za služby - 5/2020 - Weisseho 332/18	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	11,70 EUR
Detail	Faktúra došlá	332	11.6.2020	Fond opráv za byty vo vlastníctve - 5/2020 - Weisseho 332/18	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	38,42 EUR
Detail	Faktúra došlá	1010051701	11.6.2020	Telekomunikačné služby - 5/2020 - MsÚ, MsP, ZOS, Útulok, KD	Slovanet a.s.	35954612	386,41 EUR
Detail	Faktúra došlá	432020	11.6.2020	Opatrovateľská služba - 4/2020	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	12 647,38 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300200275	11.6.2020	Oprava a prečistenie odpadu - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	103,17 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300200280	11.6.2020	Oprava strechy - bytový dom J. Kréna 6311	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	828,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	9001314404	11.6.2020	Spracovanie poštových peňažných poukazov - 4/2020	Slovenská pošta a.s.	36631124	36,72 EUR
Detail	Faktúra došlá	20200102	11.6.2020	Nákup fotopasce - MsP	RDA s.r.o.	36851680	172,10 EUR
Detail	Faktúra došlá	2020024	11.6.2020	Vykonané práce - Prestavba objektu s.č. 6312 na bytový dom ul. J. Kréna	STROJSTAV spol. s.r.o.	31573258	220 359,61 EUR
Detail	Faktúra došlá	103562008	11.6.2020	Trovy starých exekúcií - 56 ks	JUDr. Ivona Babušková	36129895	2 352,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	20200092	11.6.2020	Nákup rýchlotesterov COVID 19 - ZpS	LUGA TRADE s.r.o.	50944177	316,25 EUR
Detail	Faktúra došlá	20200096	11.6.2020	Nákup rýchlotesterov COVID 19 - ZŠ Odborárska, zriadené Opatrovateľské centrum	LUGA TRADE s.r.o.	50944177	316,25 EUR
Detail	Faktúra došlá	8863437726	11.6.2020	Predplatné časopisu CHIP - 8/2020 až 7/2021	Magnet Press, Slovakia s.r.o.	31356958	64,00 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41200003	11.6.2020	Na základe Zmluvy o nájme č. 220/2007 zo dňa 18.09.2007 a Dodatku č. 1, Vám fakturujeme...	Československá obchodná banka, a.s.	36854140	214,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	9001318107	11.6.2020	Poštové služby - 4/2020	Slovenská pošta a.s.	36631124	1 542,55 EUR
Detail	Faktúra došlá	220048166	11.6.2020	Vodné, stočné, zrážky - 4/2020 - ZOS	Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s.	36302724	118,46 EUR
Detail	Faktúra došlá	20951627	11.6.2020	Verejné obstarávanie a on-line kniha - predplatné 7/2020 do 7/2022	Verlag Dashofer s.r.o.	35730129	534,37 EUR
Detail	Faktúra došlá	20200599	11.6.2020	Dodávka renovovaných tonetov	RENOT SK s.r.o.	45667811	440,09 EUR