Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020098 | 5.6.2020 | ročná aktualizácia poštového servera Kerio Connect | JKC, s.r.o. | 44310595 | 1 183,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020099 | 5.6.2020 | Fotopasca s príslušenstvom | RDA, s.r.o. | 36 851 680 | 279,60 EUR |
| Detail | Zmluva o dielo | 14/2020/OV | 5.6.2020 | Stavebno technické úpravy pre obstaranie učební pre projekt „Zlepšenie technického... | EMEL SK s. r. o. | 514 269 86 | 42 536,82 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020097 | 3.6.2020 | Vyhotovenie znaleckého posudku | Ing. Igor Ištok | 1020308641 | 100,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020096 | 29.5.2020 | chemická injektáž muriva Nám.slobody 22 (Hudobná škola) | Zdenko Marko | 40269001 | 6 361,85 EUR |
| Detail | Zmluva o poskytovaní audítorských služieb | 2020/001/A/OFIS | 29.5.2020 | audit účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2019 a overenie... | N.M. - Audit spol. s r.o. | 36307874 | 6 120,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020093 | 28.5.2020 | OP a OS VTZ plynových a tlakových zariadení v objektoch :
MsÚ, ZOS, Športová hala, AFC... |
REGAS, s.r.o. | 46350314 | 923,94 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020094 | 28.5.2020 | Školenie a preskúšanie zamestnancovi MsÚ p. Juríka Tibora na obsluhu VTZ skupiny... | REGAS, s.r.o. | 46350314 | 120,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020095 | 28.5.2020 | Kontrola a čistenie komínov a dymovodov v objektoch MsÚ, ZOS, ŠH a AFC Nové Mesto nad Váhom
|
Komínsystém s.r.o. | 34099901 | 244,95 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020091 | 27.5.2020 | Dezinfekcia MsÚ | BKP Rent s r.o. | 36347931 | 312,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020092 | 27.5.2020 | Zväzok mikrotrubičiek pre optickú sieť Mesta | LAGOM s.r.o. | 52 489 451 | 4 296,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020090 | 26.5.2020 | žiadame o vytýčenie Vašich inžinierskych sietí a zariadení vo Vašej správe, v záujmovej... | Energotel, a.s. | 35785217 | 250,00 EUR |
| Detail | Zmluva o dielo | 9/2020/OV | 25.5.2020 | Zhotovenie ihriska v areáli ZŠ Odborárska | SLOVIMM, s.r.o. | 36221031 | 78 861,18 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020089 | 25.5.2020 | stravenky DOXX 6/2020 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 7 227,00 EUR |
| Detail | Zmluva o dielo | 11/2020/OV | 25.5.2020 | Zlepšenie technického vybavenia počítačovej učebne v Základnej škole Ulica kpt. Nálepku,... | FILDEM s.r.o | 36676276 | 7 521,36 EUR |
| Detail | Zmluva o dielo | 0502/0006/20 | 22.5.2020 | Zmeny a doplnky č.12 Územného plánu mesta Nové Mesto nad Váhom a Dodatku č. 10 všeobecného... | Fakulta architektúry STU v Bratislave - PC - ARCH | 00397687 | 11 400,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020088 | 21.5.2020 | Nábytok pre kanceláriu č. 315, Oddelenie výstavby | Mazama s. r. o. | 47247126 | 1 580,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020087 | 20.5.2020 | Objednávka na dodávku SSD diskov | LEGIA a.s. | 34101985 | 239,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1690986501 | 20.5.2020 | Vrátenie zľavy ze seminár - odmeňovanie zamestnancov | Nakladatelství FORUM s.r.o. | 464902013 | -32,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020003641 | 20.5.2020 | Vyúčtovanie elektrickej energie 3/2020 - MsÚ 1, Útulok, Komenského 4, ZOS | ELGAS, sro | 36314242 | 965,84 EUR |
