| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2019019287 |
12.3.2020 |
Vyúčtovanie elektriky rok 2019 - MsÚ 2, sobáška, KD, ZV, kamery Štúrova ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
-1 014,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
42020 |
12.3.2020 |
Opatrovateľská služba - 1/2020 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
13 113,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
332 |
12.3.2020 |
Poplatok za výkon správy a záloha za služby - 2/2020 - dom Weisseho 332/18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
11,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
332 |
12.3.2020 |
Fond oprav - 2/2020 - dom Weisseho 332/18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
38,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32020 |
12.3.2020 |
Vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie pozemkov - výstavba trafostanica v bývalých... |
Mikláš Rastislav, Ing. |
43114458 |
227,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202030001 |
12.3.2020 |
Pohrebný obrad - Miroslav Š. |
Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom |
00350656 |
279,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
332020 |
12.3.2020 |
Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce v roku 2020 - školenie - Kolečanská, Ing. Kočová |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41200081 |
12.3.2020 |
Nákup pneumatík, vyváženie a prezutie - Toyota Corolla |
VV AUTO Trade, s.r.o. |
47054522 |
845,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20429 |
12.3.2020 |
Trovy exekučného konania - 131 ks |
Exekútorský úrad JUDr.Ing. Ivan Šteiner, PhD. |
37913581 |
5 502,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20019 |
12.3.2020 |
Nájom za nebytové priestory - 1. štvrťrok 2020 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
110,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200013 |
12.3.2020 |
Vodné, stočné, zrážky - MsÚ 2 - od 17.8.2019 do 10.1.2020 |
BONMAX s.r.o. |
36310735 |
165,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001292761 |
12.3.2020 |
Poštové služby - 1/2020 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
2 111,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101482016 |
12.3.2020 |
Trovy exekúcie - Igor P. |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
56,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020800174 |
12.3.2020 |
Benzín 2/2020 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
62,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020800175 |
12.3.2020 |
Benzín 2/2020 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
96,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6802845280 |
12.3.2020 |
Zákonné poistenie na rok 2020 - TOYOTA Corola |
Komunálna poisťovňa a.s. VIG |
31595545 |
115,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6805136527 |
12.3.2020 |
Havarijné poistenie na rok 2020 - TOYOTA Corola |
Komunálna poisťovňa a.s. VIG |
31595545 |
354,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200001 |
12.3.2020 |
Prefakturácia posúdenia projektovej dokumentácie - Trafostanica ul. Bzinská |
ADOZ, s.r.o. |
34132554 |
132,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12020 |
12.3.2020 |
Vypracovanie znaleckého posudku - výpočet hodnoty vozidla Škoda Fabia Combi - MsP |
Lackovič Ladislav Ing. |
42278091 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110200081 |
12.3.2020 |
Fond prevádzku, údržby a opráv - nebyty - 2/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 911,72 EUR |
